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老師好，我司是軟件企業(yè)，享受即征即退，同時(shí)，也是進(jìn)出口，享受免抵退，19年開(kāi)進(jìn)出口發(fā)票，銷項(xiàng)稅率為0，增值稅主表中的，期末留底稅額，是怎么計(jì)算出來(lái)的，謝謝
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2020-04-18
老師好，請(qǐng)問(wèn)：小微企業(yè)4季度只開(kāi)了1萬(wàn)元發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)時(shí)，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 中，“本期發(fā)生額”和實(shí)際抵減額 應(yīng)填1萬(wàn)乘3%的數(shù)還是1萬(wàn)乘2%的數(shù)呢？
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2024-01-01
期末留抵稅額＝上個(gè)月的留抵稅額加上本月進(jìn)項(xiàng)稅額減去銷項(xiàng)稅額 嗎
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2018-12-10
投資者投入的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣也是按照60%與40%分期抵扣的嗎？
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2018-10-07
固定資產(chǎn)現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額還需要分期抵扣嗎？還是只能一次性抵扣？
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2022-01-22
增值稅附表4里為什么加計(jì)抵減表一般項(xiàng)目加抵額會(huì)有期初余額呢？
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2020-03-31
（一）目的：練習(xí)無(wú)形資產(chǎn)取得、攤銷、出租的核算。 （二）資料：某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下： 1.接受A公司以商標(biāo)權(quán)向本企業(yè)投資，雙方作價(jià) 300000 元（不含稅)，增值稅稅率 6%，使用期為 5年。該商標(biāo)權(quán)已投入使用。 2. 購(gòu)入某項(xiàng)專有技術(shù)，雙方議定結(jié)算價(jià)格為600 000元（不含稅），增值稅稅率6%，以轉(zhuǎn)賬支票付款。該項(xiàng)專有技術(shù)購(gòu)入后即投入使用，攤銷期限為10年。 3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項(xiàng)專有技術(shù)，收取租金（含稅）12000 元，增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-06
老師好！問(wèn)下本期應(yīng)交增值稅是等于本期銷項(xiàng)稅額減去本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額減去上期留抵稅額嗎？
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2019-11-22
您好，問(wèn)下，稅控盤的發(fā)票是不是在申報(bào)表4中可以先在本期發(fā)生額中錄進(jìn)去，需要抵扣的時(shí)候在本期實(shí)際抵減稅額中再錄入需要抵減的金額這樣填寫？
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2019-05-04
老師，請(qǐng)問(wèn)怎樣判斷應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否需要分2年抵扣？圖1為什么不需要分期抵扣，圖2圖3為什么需要分期抵扣？做題時(shí)怎樣判斷？謝謝
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2019-04-12
金馬商貿(mào)籌建期購(gòu)買的金稅盤1050元做到“管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)”里，但是營(yíng)業(yè)期間購(gòu)買的金稅盤是做到“營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免收入”籌建期首次購(gòu)買的金稅盤不能做營(yíng)業(yè)外收入的減免收入里么？
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2017-07-28
我們廠剛建，前期留抵稅額比較多，17%的稅改成16%,對(duì)留抵稅額有影響嗎？
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2018-04-08
購(gòu)進(jìn)廠房的進(jìn)項(xiàng)抵扣是不能當(dāng)期一次性抵扣的嗎？政策是怎么說(shuō)的啊
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2018-07-16
這個(gè)月有期末余稅額沒(méi)有抵扣完的，這個(gè)的和下月抵扣的憑證怎樣出？
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2017-03-29
2015年金稅盤購(gòu)買費(fèi)用全額抵扣有時(shí)間期限嗎？2015年的可在2018年抵扣嗎？
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2018-02-27
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模，前期有進(jìn)項(xiàng)畄抵，轉(zhuǎn)為小規(guī)模后，畄抵如何處理?
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2019-04-09
已認(rèn)證待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款 抵扣有期限嗎？目前公司進(jìn)項(xiàng)很多但沒(méi)銷項(xiàng)的
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2017-06-15
從余額表或者賬上怎么看得出上期留抵?jǐn)?shù)還有多少呢？比如我們期初留抵有90473.73，本期銷項(xiàng)有64707.41，進(jìn)項(xiàng)為0，已交稅金有14034.18，其中14034.18里面有按簡(jiǎn)易征收交完的，有工程代開(kāi)預(yù)交的?？墒沁@樣從賬上怎么算出本期留抵的呢？
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2018-06-21
11月做賬長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有進(jìn)項(xiàng)稅，把進(jìn)項(xiàng)稅像做在建工程一樣分期抵扣，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不是不能分期嗎，我12月做賬把它調(diào)出來(lái)，是不是借應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅8000，借待抵扣-8000還是待抵扣直接計(jì)入貸方我報(bào)稅又怎么調(diào)出來(lái)
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2019-01-02
單選題36/181 36、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2018年12月購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品的原材料，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款為100萬(wàn)元，增值稅稅額為16萬(wàn)元。當(dāng)月免稅產(chǎn)品的銷售額為100萬(wàn)元，應(yīng)稅產(chǎn)品的不含稅銷售額為200萬(wàn)元。已知增值稅稅率為16%，則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為（　?。┤f(wàn)元。 A 4.47 B 7.3 C 10.7 D 15.8 我的答案： D 糾錯(cuò) 答案解析 參考答案： C （1）適用一般計(jì)稅方法的納稅人，兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額，則甲企業(yè)當(dāng)期不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=16×100÷（100+200）=5.3（萬(wàn)元）；（2）可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=16-5.3=10.7（萬(wàn)元）。 有疑惑？去提問(wèn) ※截圖題目有利于老師快速準(zhǔn)確為你解答~ 考考朋友 筆記添加 港灣 2019-02-23 15:27:34 （1）適用一般計(jì)稅方法的納稅人，兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅
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2019-02-23