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增值稅申報(bào)表中的主表，第25行期初未交稅額是那里來的
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2021-02-01
小規(guī)模，7月，8月未開票，9月開普票87000元，需要交增值稅嗎
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2018-09-23
待認(rèn)證稅額做報(bào)表的時(shí)候也一起轉(zhuǎn)入未交增值稅借方嗎？
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2018-01-05
小規(guī)模納稅人的稅費(fèi)如何處理？是直接計(jì)入未交增值稅嗎？
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2017-02-24
公司19年內(nèi)賬 減免稅額余額在借方 應(yīng)交城建稅在借方 應(yīng)交營業(yè)稅在借方 未交增值稅在貸方 所得稅在貸方 這都是歷史遺留問題 我現(xiàn)在想調(diào)平了 或者調(diào)到費(fèi)用里怎么調(diào)
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2020-06-01
未交增值稅貸方余額有820（金稅盤），是啥原因？怎么做賬務(wù)處理，好像有關(guān)減征稅額的問題
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2017-12-12
老師，本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分抵扣，這樣做分錄可以嗎？ 借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借：留底進(jìn)項(xiàng)稅額 未交增值稅 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-06-03
老師，我們是一般納稅人公司、我這個(gè)科目是不是做錯(cuò)了？9605.93我是已經(jīng)繳納了，現(xiàn)在余額在貸方是不是代表應(yīng)交未交增值稅呢？請(qǐng)說明我哪里做錯(cuò)了，現(xiàn)在需要怎么做呢
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2020-05-08
你好老師，建筑行業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目勞務(wù)派遣開的專票記入什么科目？工程施工還是計(jì)入未交增值稅
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2020-03-21
你好，不是輔導(dǎo)期的一般納稅企業(yè)在轉(zhuǎn)出待抵扣稅金（稅控盤280元）的時(shí)候要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？還是直接減去未交增值稅？
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2019-04-24
稅控維護(hù)費(fèi)330元，發(fā)生時(shí)記借方減免稅額。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候，得記貸方吧？
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2017-04-10
老師，我上月有留抵稅額，沒有做分錄，這個(gè)月抵的話，我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎？
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2019-09-05
上個(gè)月應(yīng)交18961.15的增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅也計(jì)提了18961.15，但是這個(gè)月只交17944.25的稅，減免了1016.9的稅款，我這個(gè)月要咋個(gè)做這1016.9的憑證呢？
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2018-11-01
老師，我對(duì)這道題不是很懂，因?yàn)槎际墙璺蕉际沁M(jìn)項(xiàng)稅，貸方有一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來抵扣的嗎
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2016-08-15
一般納稅人：1、銷項(xiàng)100-進(jìn)項(xiàng)60=40，40要轉(zhuǎn)到未交增值稅，轉(zhuǎn)的這個(gè)過程起什么作用，為什么不能直接留在此帳頁上，帳頁就寫貸40？ 2、如果銷項(xiàng)60-進(jìn)項(xiàng)100=-40，進(jìn)項(xiàng)需不需要轉(zhuǎn)出，還是不用，就留在此帳頁上，余額為借40
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2017-11-16
老師好，2019年納稅總額在做賬軟件里怎么查找？比如繳納的增值稅，我按未交增值稅借方本年累計(jì)數(shù)據(jù)嗎？
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2020-06-12
老師：您好！想請(qǐng)教您一個(gè)問題。我們的公司是一般納稅人。外賬上的進(jìn)項(xiàng)稅比內(nèi)賬上多14000元。我內(nèi)賬上結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么樣做到和外賬一致。意思是我內(nèi)賬上應(yīng)交的增值稅和外賬上應(yīng)該增值稅怎樣做平。因?yàn)殂y行扣稅的金額是同一個(gè)數(shù)嘛。 進(jìn)項(xiàng)稅多產(chǎn)生的原因有二個(gè)：一是有住宿票是內(nèi)賬不用報(bào)銷的用來沖費(fèi)用的，二是固定資產(chǎn)內(nèi)賬上沒把進(jìn)項(xiàng)稅分出來。
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2021-09-30
老師好，想咨詢一下我是小規(guī)模企業(yè)，去年之前結(jié)轉(zhuǎn)過來的數(shù)據(jù)未交增值稅借方余額0.04，減免稅額借方余額280，這個(gè)要是調(diào)整怎么做分錄呢，
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2019-10-09
我們是小規(guī)模7月份代開一張專用發(fā)票197291，稅款已經(jīng)繳納 附加稅也在8月份申報(bào)的時(shí)候扣款了 。8月份自開普票6600，稅額192.23，稅局代開專票96696，稅款已扣。8月份的 附加稅未計(jì)提，9月份自開普票89054，自開 的普票都未交增值稅和未計(jì)提 附加稅，8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來做分錄呢
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2017-10-18
老師，關(guān)于增值稅的分錄，我單位軟件產(chǎn)品享受即征即退，當(dāng)月一般項(xiàng)目有留抵稅額，軟件部分要交增值稅（及城建稅等），分錄該如何體現(xiàn)未交增值稅的兩部分（一般項(xiàng)目的借方留抵稅額，貸方即征即退）？
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2020-11-03