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老師，19年我們有一筆稅收滯納金，當時財務(wù)沒有做到營業(yè)外支出里面，然后匯算清繳的時候提示有這筆滯納金，這個我要調(diào)增嗎？直接調(diào)增可以不
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2020-05-29
老師掛著應(yīng)收賬款收不回來借方還有余額想沖掉。會計分錄是借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
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2022-01-17
應(yīng)收賬款無法收回來，陳年老賬，是否可以做在營業(yè)外支出，匯算清繳時調(diào)增
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2019-07-05
（9）當年發(fā)生營業(yè)外支出共計130萬元，其中違約金5萬元，稅收滯納金7萬元，補繳高管個人所得稅15萬元。 關(guān)于補繳高管個人所得稅15萬元不 應(yīng)該列入營業(yè)外支出吧？是不是應(yīng)該在計算會計利潤的時候?qū)⑦@15萬元作為營業(yè)外支出的抵減項呢？這道題的答案是將它作為納稅調(diào)整項。
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2021-08-20
公司對外捐贈有兩種分錄，第一種是借 營業(yè)外支出 貸 庫存商品 貸應(yīng)交稅費 另一種是借 營業(yè)外支出 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費 并借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。捐贈是用哪一種分錄，還是都可以有什么區(qū)別嗎
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2017-07-28
技術(shù)行業(yè)的是不是自己公司的技術(shù)部的研發(fā)支出就計入研發(fā)支出的科目，如果是做外包外面的項目來做的話就計入勞務(wù)成本是嗎？為什么這么分呢？還是說我們公司的項目外包給別人做才叫做勞務(wù)成本？
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2018-06-07
老師好，請問：如果界定區(qū)分哪些支出計入“研發(fā)支出（費用化支出）”？哪些支出計入“研發(fā)支出（資本化支出）”？
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2019-05-29
老師，企業(yè)同個人簽租房合同，租期2019.6.30-2020.6.30，一年期36000元，現(xiàn)己代開發(fā)票，稅金由企業(yè)承擔，這筆稅金企業(yè)記入營業(yè)外支出行嗎？ 現(xiàn)在收到租賃發(fā)票:借:費用18000 待攤費用18000 貸:應(yīng)付帳款 36000對嗎？ 明年再做:借:費用18000 貸:待推費用18000對嗎？
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2019-11-19
老師你好，2018年庫存商品過期做營業(yè)外支出了，但是進項稅額認證沒有轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做調(diào)整。憑證應(yīng)該怎么做？
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2020-07-24
我提問：A公司辦理一張承兌匯票20萬，支付B公司貨款，該承兌期限是6個月，票面利率是4%，辦理時支付了手續(xù)費200元。 公司到期后沒有及時付款，對其進行罰息。 罰款的分錄是： 借： 營業(yè)外支出 6000 貸： 銀行存款 6000 請問： 6000 是怎么算出來的??？
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2016-05-30
甲公司2019年度稅前會計利潤為9 900萬元，所得稅稅率為25％。甲公司全年實發(fā)工資、薪金總額為1 000萬元，職工福利費為150萬元。經(jīng)查，甲公司當年營業(yè)外支出中有60萬元為稅收滯納罰金。假定甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。稅法規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的合理的工資、薪金支出準予據(jù)實扣除；企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出，不超過工資、薪金總額14％的部分準予扣除；企業(yè)發(fā)生的稅收滯納金不允許扣除。則甲公司2019年的凈利潤為（　）萬元。 為什么凈利潤不是9970-2492.5？題目給出的9900這個利潤總額不是不準確的嗎？要調(diào)整的呀，怎么還用9900來當利潤總額呢？
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2020-12-14
老師，這張圖片是學(xué)堂實操的業(yè)務(wù)做賬的答案，請問在圖片所述的業(yè)務(wù)中，只有銷售費用和管理費用的結(jié)轉(zhuǎn)，為什么在答案中要協(xié)商營業(yè)外支出和稅金的結(jié)轉(zhuǎn)，這里沒有這兩筆業(yè)務(wù) 謝謝
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2023-09-30
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中，有補稅1500和滯納金200，怎么做分錄呢 借：以前年度損益調(diào)整 1500 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 1500 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅1500 營業(yè)外支出-滯納金 200 　 　貸：銀行存款1700 借：利潤分配－未分配利潤1700 貸：以前年度損益調(diào)整1700
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2022-01-12
請問，我公司2023年有筆長期股權(quán)投資64萬，因?qū)Ψ焦救ツ暌炎N，該長期股權(quán)投資是虧損收不回來，同時跟這家注銷公司往來掛的其他應(yīng)收款還有46萬同時也收不回來憑證是做營業(yè)外支出了，因是小微企業(yè)，請問老師所得稅匯算清繳時這2筆分別要填什么表？
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2024-05-21
請問為啥公司關(guān)于壞賬準備做這個分錄呢？ 借：應(yīng)收賬款 貸：營業(yè)外支出
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2021-05-24
老師，應(yīng)收賬款收不回來，損失不應(yīng)該走壞賬準備嗎？為什么是營業(yè)外支出呢？
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2021-04-29
發(fā)現(xiàn)2016年固定資產(chǎn)小汽車原價24萬，8萬元已處理了，除去折舊和處理價12萬元，余下的沒轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，而是放到后來買的一輛車里在計提折舊，現(xiàn)在如何處理？
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2019-02-26
一般納稅人供熱企業(yè)（居民熱費不交增值稅，按權(quán)責發(fā)生制，確認各期收入），取暖期10月-次年4月。因取暖期個別居民及商服溫度不達標，經(jīng)協(xié)商公司決定取暖期結(jié)束后退費30%，請問老師，（1）這種情況是否屬于營業(yè)外支出？（2）如果不屬于營業(yè)外支出，收費期已經(jīng)結(jié)束，沒有收入了，退費怎樣處理？收費期沒有結(jié)束，繼續(xù)在收費，但每天收費很少，不夠沖減退費，怎樣處理？
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2020-04-10
請問庫存商品損壞經(jīng)批準后是走管理費用還是營業(yè)外支出，如何區(qū)別呢
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2016-04-01
我公司租用一個廠房，因我們關(guān)系提前中止合約，之前繳納的押金現(xiàn)收不回來了，我們是作營業(yè)外支出還是在管理費用下面設(shè)一個資產(chǎn)損失科目，因作營業(yè)外支出到年底是要做納稅調(diào)增處理。
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2016-11-10