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計(jì)提企業(yè)所得稅是按申報(bào)表上的金額計(jì)提，還是按四季度利潤(rùn)的數(shù)字計(jì)提？我計(jì)提完以后，填寫申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)金額和預(yù)提的有差額？
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2019-01-11
小規(guī)模季度提所得稅費(fèi)用，也是計(jì)提的一個(gè)季度的吧
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2018-10-10
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了，年初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，是借方余額30萬。今年第1季度末，本年利潤(rùn)貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào)，可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬嗎？第一季度就不用交所得稅了吧？還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做，在匯算清繳表中會(huì)累積利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的余額嗎？我不確定我有沒填錯(cuò)
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2022-04-02
老師，我本季度報(bào)所得稅的時(shí)候，為什么已預(yù)繳所得稅額欄里有我上季度報(bào)的所得稅，這樣減下來不對(duì)啊，那我收入欄要填寫兩個(gè)季度的收入額嗎，還是只填這個(gè)季度的收入額啊
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2018-01-10
老師想問幾個(gè)問題，我們是有外賬會(huì)計(jì)的，報(bào)表都是他們報(bào)的，我打印了，想問問幾個(gè)不動(dòng)的數(shù)據(jù)是怎么來的（標(biāo)注的地方：增值稅納稅申報(bào)表25行，A201030減免所得稅優(yōu)惠行一，季度所得稅里的行13）
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2018-10-24
在申報(bào)2019年第一季度所得稅的時(shí)候，需要填寫季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額，請(qǐng)問是怎么計(jì)算的？是資產(chǎn)負(fù)債表的年初金額和本期金額嗎。
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2019-04-13
企業(yè)所得稅如果上季度沒報(bào)，這個(gè)季度是不是報(bào)不了？
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2018-07-14
老師，我沒有填過企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，也沒有見過這種彌補(bǔ)以前年度虧損的情況。我聽學(xué)堂老師的課，對(duì)于這個(gè)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，我有幾個(gè)疑惑的地方。一，彌補(bǔ)以前年度虧損，是倒著彌補(bǔ)嗎？比如，現(xiàn)在是2020年，做二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，如果才發(fā)現(xiàn)2019年是虧損的，那是在2020年二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面從2019年倒著往前彌補(bǔ)嗎？可以彌補(bǔ)2019-2015年這五年的虧損？彌補(bǔ)的是虧損年度的利潤(rùn)總額嗎？二，彌補(bǔ)的本期金額為什么和累計(jì)金額不一樣呢？
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2020-05-06
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是按季度申報(bào)嗎？
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2019-02-17
老師 2015年開始年度所得稅申報(bào)了嗎 網(wǎng)上查不到15年度報(bào)表
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2021-12-16
請(qǐng)問老師 原本都虧損的，因19年第一季度申報(bào)比年報(bào)所得稅匯算清繳前（就是季報(bào)是4月10報(bào)，年報(bào)5月16號(hào)報(bào)）導(dǎo)致不能享受彌補(bǔ)虧損，19年第一季度也交了所得稅，沒有辦理退稅，現(xiàn)在年報(bào)虧損表要怎么填呢
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2020-04-23
一個(gè)季度國稅會(huì)申報(bào)一次報(bào)表，發(fā)現(xiàn)上季度賬出錯(cuò)了，能回到上季度直接改正嗎？
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2021-09-13
CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19-20行。 強(qiáng)制
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2021-05-26
老師，因?yàn)榈?季度的實(shí)際主營成本低于第3季度的申報(bào)主營成本，那我第4季度申報(bào)的時(shí)候是按照第3季度申報(bào)的主營成本繼續(xù)申報(bào)，等到匯算清繳的時(shí)候再按真實(shí)的第4季度的營業(yè)成本申報(bào)嗎？比如，第3季度申報(bào)累計(jì)的成本是300W，但是12月底我實(shí)際的成本累計(jì)只有270W，我實(shí)在調(diào)不到300W的成本了，所以我12月份到時(shí)候申報(bào)季度報(bào)表時(shí)，是按照300W的成本先申報(bào)，等到匯算清繳再按270W的成本報(bào)是嗎？那這樣的話，我第4季度申報(bào)的所得稅就是負(fù)數(shù)了，這個(gè)有沒有關(guān)系啊，國稅會(huì)不會(huì)來找啊
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2016-12-26
所得稅稅負(fù)率，是季度的所得稅稅額/不含稅收入？ 那第三季度應(yīng)交的所得稅=用稅負(fù)0.99％/700萬=7萬多 實(shí)際要交的=7萬多-實(shí)際上季度已交所得稅額4萬=3萬多？ 這樣子算對(duì)嗎
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2019-10-14
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)，表頭是本年累計(jì)金額，填整年的數(shù)據(jù)還是本季度的數(shù)據(jù)啊
1/2019
2020-01-12
2017年調(diào)賬后第四季度有利潤(rùn)，季度預(yù)報(bào)所得稅為0，原所得稅預(yù)報(bào)0，沒有計(jì)提所得稅，現(xiàn)在調(diào)增了，得加一補(bǔ)計(jì)提所得稅分錄，還是年度匯繳清算里調(diào)增?
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2018-05-30
您好！老師，我發(fā)現(xiàn)2022年第四季度的利潤(rùn)表申報(bào)的不對(duì)，現(xiàn)在剛發(fā)現(xiàn)，還能進(jìn)行修改么？怎么修改？
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2023-05-10
小微企業(yè)認(rèn)定300萬應(yīng)納稅所得額是年累計(jì)嗎，還是按各個(gè)季度算，比如本年第三季度所得額100，但年累計(jì)所得到了301萬，那這個(gè)第三季度還能按小微企業(yè)預(yù)交所得稅嗎
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2021-06-02
小規(guī)模地稅核定所得稅，因?yàn)樵?月份累計(jì)收入金額報(bào)少了，導(dǎo)致少交了119.08元，二季度申報(bào)少預(yù)繳119.08，但賬面所得稅貸方有余額119.08，我應(yīng)該怎么做賬調(diào)？
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2016-08-08