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老師，19年折舊怎么還要乘以25%，然后2019年和2020年科目不一樣？是不是也是按照資產(chǎn)負(fù)債表日匯算清繳前？還要轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)？
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2019-07-11
老師好！3月份收到去年的費(fèi)用發(fā)票，做利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這時(shí)候未做匯算清繳，那么這數(shù)據(jù)在匯算清繳時(shí)候是不是要在納稅調(diào)整表中體現(xiàn)嗎？年度財(cái)務(wù)報(bào)表不需要體現(xiàn)的吧？
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2023-04-28
資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)的未分配利潤(rùn)是等于匯算清繳的課結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損的數(shù)嗎？假設(shè)匯算清繳時(shí)沒(méi)有調(diào)整的數(shù)。
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2017-07-06
王老師，您好，接匯算清繳進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的那個(gè)問(wèn)題。借：原材料等相關(guān)科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。然后是不是應(yīng)該還有幾個(gè)分錄呢？比如還有補(bǔ)交稅款，還有調(diào)增未分配利潤(rùn)，但自己又串不起后面的這幾筆業(yè)務(wù)處理，麻煩老師您給講講。
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2016-11-15
老師：匯算清繳補(bǔ)繳了18萬(wàn)多，做賬Dr：未分配利潤(rùn) Cr:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，Dr:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 Cr:銀存。這樣導(dǎo)致現(xiàn)在的報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)，請(qǐng)問(wèn)必須要更正去年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
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2025-06-13
，我在做匯算清繳，其中彌補(bǔ)虧損不會(huì)填數(shù)，我公司是免增值稅和企業(yè)所得稅的農(nóng)業(yè)公司，前五年共虧損老師好，這表怎么填的？前五年度共虧損14390.14。本年盈利92107.2，未分配利潤(rùn)年初-262786.74，下圖中3、4、10、11列的數(shù)據(jù)分別是怎么計(jì)算填列的？
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2018-04-24
匯算清繳補(bǔ)交的所得稅分錄，做完之后當(dāng)月結(jié)賬提示資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)勾稽關(guān)系不正常正好差補(bǔ)的稅款怎么回事老師
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2022-01-18
老師:匯算清繳時(shí)調(diào)增的業(yè)務(wù)招待費(fèi)還有其他，導(dǎo)致與2019年的未分配利潤(rùn)不一致，而且還是虧損，2020年要調(diào)賬嗎，怎么調(diào)整呢？
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2020-05-29
老師，你好，我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，就是老板想從公司分錢(qián)，我們資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)還是負(fù)數(shù)200多萬(wàn)，但是匯算清繳有些調(diào)出來(lái)后有利潤(rùn)了，我們想分紅到底是看哪個(gè)呢，是看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)，還是看什么，如果資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)還是負(fù)數(shù)，是不是還不能分紅呢
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2020-01-04
有匯算清繳多繳的所得稅，未分配利潤(rùn)增加了，資產(chǎn)負(fù)債表中對(duì)應(yīng)調(diào)整哪個(gè)科目呢
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2017-01-12
老師，我今年匯算清繳有一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增7萬(wàn)，那利潤(rùn)就增加了7萬(wàn)，利潤(rùn)原來(lái)也是虧損，調(diào)增后還是虧損，那這樣調(diào)整過(guò)后我今年的帳需要做一筆什么分錄嗎，不然那個(gè)未分配利潤(rùn)賬上和調(diào)整后就不一樣了
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2020-03-11
老師您好，我現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不等，差的這筆金額就是匯算清繳補(bǔ)交的所得稅。我們現(xiàn)在要做審計(jì)報(bào)告這筆金額應(yīng)怎樣調(diào)。謝謝
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2020-07-08
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下匯算清繳的企業(yè)所得稅我是 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款。 在當(dāng)月的利潤(rùn)表中不體現(xiàn)交的企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-27
請(qǐng)問(wèn)老師今年收到18年匯算清繳所得稅退稅款影響未分配利潤(rùn)，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不相等，如果不改期初，改利潤(rùn)表本期和累計(jì)數(shù)各減退回稅款有問(wèn)影嗎？
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2019-09-27
老師，我2019年忘記三個(gè)月的計(jì)提折舊了，我已經(jīng)把三個(gè)月的折舊做分錄：借：未分配利潤(rùn)。貸：累計(jì)折舊，那我2019匯算清繳是調(diào)增還是調(diào)減呀？匯算清繳固定資產(chǎn)表里是負(fù)數(shù)，然后跳到納稅調(diào)整表里是調(diào)減了
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2020-04-29
配送毛利率怎么算？
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2021-04-13
分配股東紅利和支付紅利的完整分錄怎么填的
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2018-06-27
但是資產(chǎn)負(fù)債表上期初的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是不能動(dòng)的，那現(xiàn)在期末的未分配利潤(rùn)就不是完全等于期初未分配利潤(rùn)加上本年利潤(rùn)了，會(huì)有一個(gè)調(diào)整的差額是嗎？
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2017-06-14
盈余公積的調(diào)整并入當(dāng)期期末利潤(rùn)分配中進(jìn)行 ①借:固定資產(chǎn) 300(萬(wàn)元) 貸:以前年度損益調(diào)整 300(萬(wàn)元) ②借:以前年度損益調(diào)整 300(萬(wàn)元) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 300(萬(wàn)元)，像這種，利潤(rùn)分配在貸方，是不是年底12月份還要借記利潤(rùn)分配，貸記本年利潤(rùn)。
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2015-09-25
老師，資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減未分配利潤(rùn)期初數(shù)不等于利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn) 怎么找原因？
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2020-04-13