霸氣的電燈膽 追問

2019-09-28 00:03

用T3做帳里面報表是自動刷出來的是不是要做什么分錄沖，因為手動不能改報表

王雁鳴老師 解答

2019-09-28 00:05

您好，是的，要做分錄沖才可以的，您原來是怎么做的分錄呢？記入了以前年度損益調(diào)整了？

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-28 00:09

收到退稅 借；銀行存款，貸；應交稅費——企業(yè)所得稅
借；應交稅費——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤

王雁鳴老師 解答

2019-09-28 00:18

您好，明白，那您再做個分錄，借，所得稅，負數(shù)，貸，以前年度損益調(diào)整，負數(shù)。同時，借，以前年度損益調(diào)整，負數(shù)，貸，利潤分配，負數(shù)。這樣就可以了。

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-28 00:23

好的太感謝王老師，如果是應交稅費負數(shù)差不到原因年數(shù)太久可以做借：營業(yè)外支出貸應交稅費？

王雁鳴老師 解答

2019-09-28 00:30

您好，不客氣，可以這樣操作的。