文老師 解答

2020-04-29 20:54

您是在2020年調(diào)整的是嗎

文老師 解答

2020-04-29 20:58

那您應(yīng)該帳載和稅額都是9000，然后今年填在的3000在跨年度調(diào)整里面調(diào)整

文老師 解答

2020-04-29 21:11

是納稅調(diào)明細(xì)表，扣除項(xiàng)目里面，不是其他

文老師 解答

2020-04-29 21:14

您好，這影響的還是2019年度的

文老師 解答

2020-04-29 21:16

2020年的年初的，2019年的帳是不能調(diào)整，您調(diào)整的年初是資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)據(jù)

文老師 解答

2020-04-29 21:21

年初可以調(diào)整的，也就是您累計(jì)折舊加上3000，未分配利潤(rùn)少3000

文老師 解答

2020-04-29 21:40

因?yàn)閰R算的是19年的，您19年的帳沒(méi)有改，不能就直接按賬上的數(shù)據(jù)的，所以需要納稅調(diào)整，現(xiàn)在調(diào)整在2020年，帳也是不需要改，直接調(diào)整的就可以，改的是報(bào)表的期初余額，要不然報(bào)表的勾稽關(guān)系會(huì)不對(duì)，也就是期初未分配利潤(rùn)加本年凈利潤(rùn)不等于期末未分配利潤(rùn)

文老師 解答

2020-04-30 11:54

是的，就是這樣的意思的

一米陽(yáng)光?? 追問(wèn)

2020-04-29 20:36

匯算清繳固定資產(chǎn)那個(gè)表，第一欄帳載金額，第二大欄稅收金額，帳上的本年折舊是9000，第二欄的稅收本年折舊應(yīng)該填12000吧？中間少三個(gè)月3000嘛。這樣填對(duì)嗎？還是帳載金額跟稅收金額填一樣的呢？

一米陽(yáng)光?? 追問(wèn)

2020-04-29 20:56

我是在2020里做了一筆補(bǔ)計(jì)提3000，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3000，貸：累計(jì)折舊3000

一米陽(yáng)光?? 追問(wèn)

2020-04-29 20:59

跨年度調(diào)整是哪欄呀

一米陽(yáng)光?? 追問(wèn)

2020-04-29 20:59

是那稅調(diào)整表里的其它項(xiàng)嗎？

一米陽(yáng)光?? 追問(wèn)

2020-04-29 21:12

老師，我做的未分配利潤(rùn)影響的是哪年的利潤(rùn)呀？就像我做的那筆分錄

一米陽(yáng)光?? 追問(wèn)

2020-04-29 21:14

那個(gè)3000是直接進(jìn)2019年末，還是進(jìn)2020年初呀？

一米陽(yáng)光?? 追問(wèn)

2020-04-29 21:19

那我2020年的年初報(bào)表是不是要把未分配利潤(rùn)的金額全部改了跟2019年末一樣的呀？

一米陽(yáng)光?? 追問(wèn)

2020-04-29 21:20

那我既然做了一筆未分配利潤(rùn)3000，就相當(dāng)于把2019年那筆折舊都補(bǔ)上了，為什么匯算清繳要調(diào)增呢？

一米陽(yáng)光?? 追問(wèn)

2020-04-29 21:27

那我既然做了一筆未分配利潤(rùn)，已經(jīng)把2019年的補(bǔ)上了，為什么匯算清繳還要調(diào)增呢

一米陽(yáng)光?? 追問(wèn)

2020-04-29 22:13

老師，那差額3000是在跨年度里調(diào)增3000嗎？固定資產(chǎn)折舊表里帳載金額和稅收金額9000，然后在2020年里補(bǔ)做一筆未分配利潤(rùn)貸：累計(jì)折舊