想人陪的鋼筆 追問

2021-05-19 08:32

多結(jié)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用無票入賬

鄒老師 解答

2021-05-19 08:34

你好，多結(jié)轉(zhuǎn)成本需要調(diào)整未分配利潤期初數(shù)。
費(fèi)用無票，納稅調(diào)增處理，這種情況不需要調(diào)整 

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-19 08:38

未分配利潤＝未分配利潤期初+利潤等于期初嗎？那我不調(diào)的話不是不一致了

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-19 08:38

不在差額了

鄒老師 解答

2021-05-19 08:39

你好，費(fèi)用無票，納稅調(diào)增處理
這個(gè)是做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理，本來的報(bào)表數(shù)據(jù)不需要調(diào)整啊 

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-19 08:41

那補(bǔ)交稅不是借未分配貸應(yīng)交稅，然后繳稅嗎，這不是影響未分配了

鄒老師 解答

2021-05-19 08:42

你好，補(bǔ)交的所得稅，影響期末未分配利潤，不需要調(diào)整 期初數(shù) 

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-19 08:50

那我季度的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)稅務(wù)了

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-19 08:50

需要作廢重新報(bào)出嗎？

鄒老師 解答

2021-05-19 08:50

你好，補(bǔ)交的所得稅，影響期末未分配利潤，不需要調(diào)整 期初數(shù) 
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-19 08:51

老師不是說多結(jié)轉(zhuǎn)成本要調(diào)期初嗎

鄒老師 解答

2021-05-19 08:52

你好，多結(jié)轉(zhuǎn)成本要調(diào)期初。
季度的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)稅務(wù)了，需要做季度報(bào)表的更正