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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-27 16:46

是的，在當(dāng)月的利潤(rùn)表中不體現(xiàn)交的企業(yè)所得稅
因?yàn)檫@是去年的

無奈的魚 追問

2020-03-27 16:53

那我需要在19年多計(jì)提一筆匯算清繳的金額嗎，如果不記當(dāng)月的，那凈利潤(rùn)就增加了呀，還是需要更改上年的報(bào)表

文文老師 解答

2020-03-27 17:00

指修改12月份報(bào)表嗎？

無奈的魚 追問

2020-03-27 17:09

是的，因?yàn)?9年12月份沒有計(jì)提2020年匯算清繳的企業(yè)所得稅，如果匯算清繳的企業(yè)所得稅不計(jì)繳納的當(dāng)月，這樣是不是就導(dǎo)致凈利潤(rùn)偏高了呀？我不知道我這樣理解得對(duì)不對(duì)

文文老師 解答

2020-03-27 17:15

12月 報(bào)表不需要修改了，因?yàn)閰R算表已經(jīng)按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填列了

無奈的魚 追問

2020-03-27 19:04

那12月份跟當(dāng)月繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅都沒有在利潤(rùn)表中體現(xiàn)，這樣就沒有減少凈利潤(rùn)，只是減少了未分配利潤(rùn)，按照上述的分錄，這樣做對(duì)嗎？

文文老師 解答

2020-03-27 20:40

未分配利潤(rùn)減少了，就意味著凈利潤(rùn)也減少了。這樣做是可以的。也符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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相關(guān)問題討論
做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-05-07 14:30:54
你好 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-12-26 08:41:55
您好，是這樣做的，對(duì)的
2022-11-10 14:15:47
去年的
2018-06-04 14:46:40
你好，你想問的問題具體是？
2019-07-19 15:04:06
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