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要計(jì)提企業(yè)所得稅，按月計(jì)提，是不是要先出利潤(rùn)表才能計(jì)算出利潤(rùn)進(jìn)行計(jì)提。
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2017-09-15
你好，我們2020年一月份交的2019年第四季度企業(yè)所得稅，計(jì)提也在一月份，導(dǎo)致我現(xiàn)在的利潤(rùn)表上有企業(yè)所得稅的數(shù)字，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢？
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2020-04-13
每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)完損益就可以計(jì)算出利潤(rùn)表，然后計(jì)算出利潤(rùn)總額，再計(jì)算出所得稅費(fèi)用，再做計(jì)提所得稅費(fèi)，和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)分錄嗎
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2020-06-22
實(shí)報(bào)實(shí)銷的餐費(fèi)可以計(jì)入職工福利費(fèi)嗎？這個(gè)不用交個(gè)人所得稅吧？
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2016-10-08
老師，你好！我司每年的凈利潤(rùn)是虧損，但是2024年1月凈利潤(rùn)是盈利狀態(tài)，到2024年3月季度企業(yè)所得稅是否要預(yù)交企業(yè)所得稅
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2024-03-05
我公司的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是千分之四，今年有企業(yè)所得稅普惠政策，那我們公司的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是不是要降到萬(wàn)分之八，我們是小規(guī)模
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2019-10-31
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)采用核定所得稅率納稅的，年末利潤(rùn)表中的利潤(rùn)額有要求嗎?因?yàn)椴荒苷_核算成本費(fèi)用，導(dǎo)致凈利潤(rùn)很高，這樣可以嗎？
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2019-12-18
按25%的稅率計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月所得稅費(fèi)用（假定無(wú)納稅調(diào)整項(xiàng)目） 結(jié)轉(zhuǎn)全年凈利潤(rùn)（本年利潤(rùn)賬戶11月末為貸方余款74517.5元） 結(jié)轉(zhuǎn)本月利潤(rùn)
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2022-05-06
2.被稅局檢查需要補(bǔ)交的所得稅處理 調(diào)整應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 這樣做對(duì)嗎
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2018-12-31
企業(yè)所得稅申報(bào)表第一季度利潤(rùn)是-10000元，第二季度利潤(rùn)5000元，在第二季度填寫(xiě)所得稅申報(bào)表時(shí)，是否要繳納所得稅呢？
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2017-07-13
甲公司的企業(yè)所得稅稅率為25%，采用按季預(yù)繳。2019年第一季度甲公司實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為40萬(wàn)元，取得國(guó)債利息收入2萬(wàn)元，以前年度未彌補(bǔ)虧損6萬(wàn)元。甲公司“長(zhǎng)期借款”帳戶記載，年初向建設(shè)銀行借款20萬(wàn)元，年利率為6%；年初向乙公司借款12萬(wàn)元，年利率為10%，上述款項(xiàng)全部用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；另外甲公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2萬(wàn)元。2019年第二季度實(shí)際利潤(rùn)額的累計(jì)金額為56萬(wàn)元，第三季度實(shí)際利潤(rùn)額的累計(jì)金額為72萬(wàn)元，第四季度實(shí)際利潤(rùn)額累計(jì)金額為112萬(wàn)元，假設(shè)無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，甲公司于2020年3月10日進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。
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2020-07-09
小規(guī)模納稅人季度預(yù)提企業(yè)所稅，（1）借：應(yīng)交所得稅 貸：應(yīng)交稅金＿所得稅（2）借：本年利潤(rùn) 貸：應(yīng)交所得稅還用再放到未分配利潤(rùn)里面嗎
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2019-03-28
自然人獨(dú)資的小規(guī)模公司，在利潤(rùn)分紅的時(shí)候需要繳納個(gè)人所得稅嗎？按多少的稅率繳納呢？
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2020-04-20
核定應(yīng)稅所得率征收的企業(yè)能用白條λ帳嗎？利潤(rùn)太低，能不能不計(jì)提折舊或者少計(jì)提折舊
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2018-01-04
母子公司如何分配利潤(rùn)，分配比率是多少？在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候？財(cái)務(wù)報(bào)表如何分配
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2022-06-02
老師咨詢一個(gè)問(wèn)題，一般納稅人符合小型微利企業(yè)政策，企業(yè)所得稅 100 萬(wàn)以內(nèi)的稅率是多少
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2023-11-03
公司規(guī)定的利潤(rùn)率是2.5%，所得稅稅負(fù)2%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有500萬(wàn)，補(bǔ)助收入有10萬(wàn)，那利潤(rùn)總額是多少？這個(gè)月要交多少稅？
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2017-03-07
老師，上年度虧損1萬(wàn)，本年度盈利11可，請(qǐng)問(wèn)本年度資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)10萬(wàn)，期初未分配利潤(rùn)—1萬(wàn)，利潤(rùn)表本年度累計(jì)數(shù)11萬(wàn)，所得稅報(bào)表彌補(bǔ)上年度虧損后，實(shí)際利潤(rùn)10萬(wàn)，假如前三季度沒(méi)有所得稅預(yù)繳，那么本期應(yīng)補(bǔ)所得稅0.5萬(wàn)，而利潤(rùn)表利潤(rùn)總額11萬(wàn)，減所得稅應(yīng)該是0.55萬(wàn)對(duì)嗎？利潤(rùn)表利潤(rùn)總額與所得稅報(bào)表實(shí)際利潤(rùn)不一致呀？
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2021-01-14
我們這里的養(yǎng)殖業(yè)企業(yè)所得稅核成定率的了，本身應(yīng)該免交企業(yè)所得稅，但稅關(guān)員說(shuō)核成定率的不能免核成查賬的才能免企業(yè)所得稅 在不呀
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2016-09-09
請(qǐng)問(wèn)，個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬所得，什么時(shí)候適用應(yīng)納稅所得額不超過(guò)20000，稅率20%，什么時(shí)候適用綜合計(jì)算折合按月不超過(guò)3000，稅率3%的情況？
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2020-07-20