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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-05-06 17:19

你好,學員,這個具體咨詢什么問題

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這個問題有一定的復雜度,其實有幾個不同的課題要考慮。首先,企業(yè)會計準則是關于構建一個企業(yè)會計表達式,幫助企業(yè)決定它應該如何報告其交易情況和財務狀況。其次,在2021年,企業(yè)可能會需要對先前年度損益調整科目進行調整,以便了解其業(yè)績表上的準確性。再就是利潤分配科目,所謂的“未分配利潤”也是考慮企業(yè)財務業(yè)績的重要因素。最后,2021年的所得稅匯算確實要求企業(yè)做出相應的納稅調整,而2022年也將需要企業(yè)做出相應的納稅調整。舉個例子,如果一家企業(yè)在2021年凈利潤300萬元,那么2021年納稅調整必然需要在300萬的基礎上進行修正,而2022年納稅調整則根據(jù)2021年的未分配利潤來進行調整。
2023-03-16 11:06:31
你好 ,①計算確認本年的所得稅費用(25%) ; (790-630)*25%=40 借,所得稅費用 40 貸,應交稅費——應交所得稅 40 ②結轉所得稅費用 借,本年利潤 40 貸,所得稅費用 40 ③計算確認凈利潤。 凈利潤=160-40=120
2020-05-03 15:04:46
你好 ,①計算確認本年的所得稅費用(25%) ; (790-630)*25%=40 借,所得稅費用 40 貸,應交稅費——應交所得稅 40 ②結轉所得稅費用 借,本年利潤 40 貸,所得稅費用 40 ③計算確認凈利潤。 凈利潤=160-40=120
2020-05-03 15:04:41
您好,請問一下沒有金額的嗎
2022-11-23 22:07:55
你好,學員,這個具體咨詢什么問題
2022-05-06 17:19:15
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  • 老師,請問做研發(fā)的流程

    立項階段:調研市場與技術需求,明確研發(fā)目標,編制可行性報告,經(jīng)內(nèi)部審批后確立項目。 研發(fā)實施:組建團隊,制定方案,開展核心技術攻關、樣品試制,同步做好實驗記錄與數(shù)據(jù)管理。 測試驗收:對研發(fā)成果進行性能、可靠性等測試,對照立項標準驗收,未達標則迭代優(yōu)化。 成果轉化與歸檔:推進成果落地(如量產(chǎn)、專利申請),整理研發(fā)資料歸檔。

  • 國外客戶找國內(nèi)公司研發(fā)服務貿(mào)易的全流程及需要

    同學,你好 對外提供研發(fā)服務需按流程準備材料,主要分為項目啟動、合同簽訂、研發(fā)執(zhí)行三個階段: 項目啟動階段 需求分析與規(guī)劃 收集客戶研發(fā)需求,制定項目計劃書,明確研發(fā)目標、技術方案和時間節(jié)點。 組建項目團隊 根據(jù)需求組建跨職能團隊(如開發(fā)、測試、設計等角色),制定溝通機制和分工方案。 合同簽訂階段 簽訂服務合同 需提供經(jīng)科技行政主管部門登記的合同,明確雙方責任、服務內(nèi)容、技術標準和費用分配。 提交資質證明 涉及國際合作需提供境外合作單位合法營業(yè)證明(經(jīng)公證的營業(yè)執(zhí)照或機構認證文件)。 研發(fā)執(zhí)行階段 研發(fā)活動記錄 建立研發(fā)支出輔助賬,記錄費用分配和研發(fā)人員工作情況,定期提交進度報告。 成果驗收與備案 項目完成后需提交研發(fā)成果鑒定報告或科技行政主管部門的驗收證明,作為后續(xù)申報材料依據(jù)。 必備核心材料清單 研發(fā)項目計劃書/立項文件 研發(fā)人員名單及分工明細 合同登記證明(自主或合作項目) 研發(fā)費用決算表及分配憑證 項目階段性成果報告(如測試報告、原型確認文件)

  • 在各種外貿(mào)價格方面,F(xiàn)OB,CFR,CIF,EXw,等,哪種對賣方

    ?同學您好,很高興為您解答,請稍等

  • 我申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示:《附列資料一》第1至

    系統(tǒng)臺賬 “-70034.2” 是滾動累計(正數(shù)加、負數(shù)沖紅減)的凈額,你手動算的 “正數(shù) 1 萬多” 可能漏了后期沖紅的負數(shù)(如補開發(fā)票、銷售退回時填的負數(shù)稅額)。導出歷史《附列資料一》,把 “未開具發(fā)票” 欄正數(shù)和負數(shù)合并計算,就能匹配系統(tǒng)數(shù);仍有差異可聯(lián)系稅務機關查臺賬明細。

  • 老師,你好,我司是一般納稅人,我司以前是銷售燃油車,

    一般納稅人銷售電動車,增值稅方面,通常適用 13% 的稅率,但如果銷售的是列入國家新能源汽車目錄的電動車,符合相關規(guī)定可能享受免征增值稅優(yōu)惠。企業(yè)所得稅方面,若企業(yè)為高新技術企業(yè),或有開展相關研發(fā)活動可享受研發(fā)費用加計扣除,以及位于特定特殊區(qū)域且符合鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄要求等,可享受相應的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。

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