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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2025-09-10 10:34

系統(tǒng)臺(tái)賬 “-70034.2” 是滾動(dòng)累計(jì)（正數(shù)加、負(fù)數(shù)沖紅減）的凈額，你手動(dòng)算的 “正數(shù) 1 萬多” 可能漏了后期沖紅的負(fù)數(shù)（如補(bǔ)開發(fā)票、銷售退回時(shí)填的負(fù)數(shù)稅額）。導(dǎo)出歷史《附列資料一》，把 “未開具發(fā)票” 欄正數(shù)和負(fù)數(shù)合并計(jì)算，就能匹配系統(tǒng)數(shù)；仍有差異可聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)查臺(tái)賬明細(xì)。

秋風(fēng) 追問

2025-09-10 10:43

有合并的，我把所有正數(shù)負(fù)數(shù)未開票合計(jì)相加等于一萬多，系統(tǒng)提示的這個(gè)-7W多不知道哪里來的

樸老師 解答

2025-09-10 10:47

是不是有紅沖的，如果不對(duì)就手動(dòng)改

秋風(fēng) 追問

2025-09-10 10:50

紅沖怎么理解呢，紅字發(fā)票嗎？紅字發(fā)票也不應(yīng)該影響無票稅額啊

樸老師 解答

2025-09-10 10:51

對(duì)的
如果之前未開票收入現(xiàn)在開發(fā)票了那就未開票收入負(fù)數(shù)了哦

秋風(fēng) 追問

2025-09-10 10:53

未開票收入負(fù)數(shù)，我有算的，我只用關(guān)注未開票收入這一欄的數(shù)據(jù)，我累計(jì)算出來的總和就是1W多沒有說-7W多的

樸老師 解答

2025-09-10 10:54

那你就手動(dòng)改成正確的

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相關(guān)問題討論
您好，您的意思是本期銷售額全是負(fù)數(shù)，對(duì)嗎？
2020-07-14 10:19:31
沒有正數(shù)？帶上申報(bào)表，你按你發(fā)票上面對(duì)應(yīng)一般計(jì)稅 對(duì)應(yīng)稅率哈發(fā)票填寫附表1就可以，負(fù)數(shù)填寫，之后去稅局大廳申報(bào)，這個(gè)自己申報(bào)不了
2020-07-14 09:55:28
你好，你是說應(yīng)納稅額怎么計(jì)算嗎
2022-04-24 08:53:34
不行，你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07
你好！消費(fèi)稅一樣要繳納的。
2018-05-14 16:44:22
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