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老師，上年度虧損1萬(wàn)，本年度盈利11可，請(qǐng)問(wèn)本年度資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)10萬(wàn)，期初未分配利潤(rùn)—1萬(wàn)，利潤(rùn)表本年度累計(jì)數(shù)11萬(wàn)，所得稅報(bào)表彌補(bǔ)上年度虧損后，實(shí)際利潤(rùn)10萬(wàn)，假如前三季度沒(méi)有所得稅預(yù)繳，那么本期應(yīng)補(bǔ)所得稅0.5萬(wàn)，而利潤(rùn)表利潤(rùn)總額11萬(wàn)，減所得稅應(yīng)該是0.55萬(wàn)對(duì)嗎？利潤(rùn)表利潤(rùn)總額與所得稅報(bào)表實(shí)際利潤(rùn)不一致呀？
張績(jī)
于2021-01-14 22:12 發(fā)布 ??909次瀏覽
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bamboo老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-01-14 22:13
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張績(jī) 追問(wèn)
2021-01-14 22:42
bamboo老師 解答
2021-01-14 22:43