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交增值稅入，應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎？ 附加稅上期12月有計提，這個增值稅有計提嗎？我做賬時出現(xiàn)紅字？老師幫我看看怎么回事？
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2020-02-09
老師新接手公司的帳，發(fā)現(xiàn)前會計填報4月份增值稅申報表時把9%稅率的銷售額填入13%了，導(dǎo)致多記增值稅實際繳納多交增值稅656的增值稅，5月做賬將多交的增值稅計入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”，我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報表填在哪里？6月份沒有進項和銷項發(fā)生，那我還能在6月調(diào)整嗎？還是需在有進項和銷項發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款？
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2019-07-13
稅控設(shè)備減免稅款分錄1.借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸管理費用這就是最后一步分錄了吧？不需要再把減免稅款轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅了吧？2.增值稅申報表有減免稅款這一欄，對嗎？
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2017-06-15
#提問#老師你好，我公司小規(guī)模納稅人，有收入，貸方，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2000，季度末我們做，借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額）2000，貸，營業(yè)外收入，2000，這樣做的話，會不會造成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅費），兩個都有余額？
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2020-04-15
老師：這是我們2015年應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）的明細賬，一直掛著28987.18的貸方余額，請問這個我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
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2016-05-13
老師：進項稅不是說月末不用結(jié)轉(zhuǎn)，但合作單位有轉(zhuǎn)出，求解這么做分錄可以嗎?為什么要這么做？借：應(yīng)交稅金／增值稅／銷項稅額636427．06元貸：應(yīng)交稅金／增值稅／進項稅額252897.01元 應(yīng)交稅金／應(yīng)交增值稅／轉(zhuǎn)出未交增值稅383530.05
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2016-09-27
老師 你好 小規(guī)模納稅人的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額是怎么形成的??？
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2021-12-31
上月進項稅額是10萬，銷項稅額是6萬，做了一筆：借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 4萬　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 4萬本月進項稅額是2萬，銷項稅額是7萬，如何操作？
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2019-04-01
10月31日，甲公司以每股5.47元的價格將持有A上市公司的股票全部轉(zhuǎn)讓，同時支付相關(guān)交易費用5 400元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為324元。轉(zhuǎn)讓金融商品使用增值稅稅率為6%。如何計算金融商品轉(zhuǎn)移時的增值稅
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2022-12-04
2019年5月15日，甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80000元，增值稅稅額為10400元，支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票，注明安裝費20 000元，稅率9%，增值稅稅額為1800元。甲公司為增值稅-般納稅人。 請用英文完成固定資產(chǎn)購入、支付安裝費以及設(shè)備安裝完畢交付使用相應(yīng)的分錄。
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2020-06-23
轉(zhuǎn)讓該交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅= （26-21）/（1+6%）x6% =0.28 (萬元）。 請問老師這個（1+6%）這個1代表什么？我算不出結(jié)果是0.28
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2019-12-09
老師，您好！我是一家裝飾公司會計，我公司在外地一般計稅的工程，需要開外經(jīng)證到工程所在地預(yù)交2%的增值稅，請問這稅額是計入“應(yīng)交增值稅/已交稅金”還是計入”應(yīng)交稅費/預(yù)交增值稅”啊
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2018-05-24
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年4月出租汽車,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬元;提供汽車車身廣告位,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額60萬元;出租上月新購置房屋,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元。該企業(yè)當月應(yīng)計算銷項稅額為多少
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2020-05-06
老師你好，我想問下，建筑業(yè)異地預(yù)交的增值稅，我在做賬的時候用的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--已交稅金可以嗎？
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2018-03-10
應(yīng)交稅金一未交增值稅貨方余額可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？
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2020-05-11
老師 白酒、葡萄酒、黃酒收到包裝物押金的時候 不區(qū)分逾期 一律需要計算繳納增值稅和消費稅嗎？ 我對圖片的另外一份會計處理不太理解：借：其他應(yīng)付款 330 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅） 130 應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 20 如果到期我們需要退還 的金額就對不上了 感覺
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2024-05-23
老師，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 要不要年終結(jié)轉(zhuǎn)？ 稅金及附加 要年終結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2020-01-03
小規(guī)模，稅務(wù)局代開的增值稅發(fā)票，增值稅直接繳納，不用做一遍，轉(zhuǎn)出未交增值稅了吧
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2019-07-04
新增的一般納稅人，交納稅款時，是借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款，還是 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款？？交納是應(yīng)該在哪個科目里呀？？？？
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2018-01-25
請問:2019年1月1日后，只交保險，不發(fā)放工資，屬于企業(yè)代交保險性質(zhì)，且代交的險種有的也不全，僅是醫(yī)療保險，這種情況的涉稅風(fēng)險？
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2019-05-30