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小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填？一個(gè)月沒達(dá)到10萬(wàn)
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2019-07-02
個(gè)體工商戶定稅，每個(gè)月53333.33的銷售額，一個(gè)季度是159999.99的銷售額，以前如果銷售額沒有達(dá)到這個(gè)數(shù)，也要交4800.現(xiàn)在季度不超30免增值稅，那增值稅申報(bào)表怎么填寫？
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2019-04-04
老師好，增值稅申報(bào)表中的上期留抵稅額 是體現(xiàn)在 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的 借方嗎？謝謝
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2021-10-21
老師，第一季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按增值稅報(bào)表上的數(shù)7947.28結(jié)轉(zhuǎn)還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結(jié)轉(zhuǎn)，我們是小規(guī)模，小微沒有超30萬(wàn)。增值稅申報(bào)表是3個(gè)點(diǎn)，3月份沒有變過(guò)來(lái)1個(gè)點(diǎn)
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2020-04-13
建筑行業(yè)增值稅按開票金額繳納還是按完工進(jìn)度確認(rèn)收入繳納增值稅呢？如果按開票金額繳納增值稅的話。利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表收入不一樣會(huì)不會(huì)稅務(wù)預(yù)警
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2023-03-23
請(qǐng)教老師，現(xiàn)在對(duì)賬碰上一個(gè)大麻煩，就是我的庫(kù)存商品和應(yīng)交稅費(fèi)匹配不上，現(xiàn)在無(wú)從下手,應(yīng)交稅稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額和增值稅申報(bào)表的留抵?jǐn)?shù)是差個(gè)700元左右，基本能合上，就是庫(kù)存商品和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬合不上
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2021-04-26
稅務(wù)稽查出來(lái) 讓我們直接去稅務(wù)大廳 預(yù)繳了一筆預(yù)收租金款的增值稅 我當(dāng)時(shí)做的分錄是 借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅 貸銀行存款，網(wǎng)上說(shuō) 這個(gè)要科目無(wú)余額 應(yīng)月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅， 我就想咨詢 若是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話 增值稅申報(bào)表里如何填預(yù)繳增值稅的金額，補(bǔ)充哈 我們當(dāng)時(shí) 沒填這個(gè)表，我們是被稅務(wù)稽查 查出風(fēng)險(xiǎn) 而去大廳繳的預(yù)收租金款產(chǎn)生的增值稅
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2022-03-21
老師，第一季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按增值稅報(bào)表上的數(shù)7947.28結(jié)轉(zhuǎn)還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結(jié)轉(zhuǎn)，我們是小規(guī)模，小微沒有超30萬(wàn)。增值稅申報(bào)表是3個(gè)點(diǎn)，3月份沒有變過(guò)來(lái)1個(gè)點(diǎn)
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2020-04-13
老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人第二季度開票銷售收入是20萬(wàn)，請(qǐng)問申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)為什么填在“小微企業(yè)免稅銷售額欄”，而不填在“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄”？2023年不免稅了呀？
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2023-07-12
老師，我想咨詢一下，就是關(guān)于員工的高鐵票、行程單之類的做賬，因?yàn)楸驹聸]有開銷項(xiàng)票，所以這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅原則上不抵扣認(rèn)證，但是在申報(bào)本月增值稅時(shí)在增值稅申報(bào)表（二）第8b欄和第10欄把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額填進(jìn)去了，所以我做賬時(shí)：借：管理費(fèi)用——交通費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：其他應(yīng)付款--xx， 還是需要修改為：借：管理費(fèi)用——交通費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（留底稅額） 貸：其他應(yīng)付賬款； 我想問一下這個(gè)一塊的賬務(wù)處理是如何操作的？
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2022-12-01
老師， 1 個(gè)月的稅款 2 月份 逾期繳納的，這期申報(bào)增值稅申報(bào)表期初未交增值稅顯示了，我把已交的金額填在哪里?填在本期繳納上期應(yīng)納稅額里面，可以嗎
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2024-05-09
老師好！企業(yè)安置退役士兵免增值稅額在哪張表哪行次列示，謝謝！
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2020-06-11
國(guó)稅申報(bào)全申報(bào)時(shí)提示尚未申報(bào)出口退稅預(yù)免抵退稅匯總表是什么意思
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2016-08-11
請(qǐng)問餐飲業(yè)的 包粽子用的粽葉屬於什麼類別的，不懂分類？
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2018-09-13
老師，增值稅納稅申報(bào)附表一和附表二是不是系統(tǒng)自帶出來(lái)的？
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2020-06-09
增值稅申報(bào)表，主表，有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額。要不要做分錄？怎么做？
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2020-03-14
為什么增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表不能空表保存呢，我是小規(guī)模
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2018-07-11
有沒有小規(guī)模的企業(yè)所得稅的季度申報(bào)表，季度增值稅的報(bào)表
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2018-07-19
免抵退與增值稅申報(bào)的差額是由于外銷產(chǎn)品，退稅率為0的產(chǎn)品所產(chǎn)生的。這個(gè)出口退稅為0的產(chǎn)品，要免抵退申報(bào)嗎？還是直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？具體該怎么賬務(wù)處理及納稅申報(bào)呢？
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2018-08-28
老師，那個(gè)增值稅在報(bào)的時(shí)候填那個(gè)出口收入，那個(gè)出口那個(gè)收入不是可以免抵增值稅嗎，那個(gè)是不是要先去出口退稅在線申報(bào)過(guò)了以后才來(lái)報(bào)增值稅
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2021-04-07