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你好老師，我這邊公司為一般納稅人，代理記賬公司，給我們這邊做的增值稅納稅申報表主表中，在每一次的申報中，每月做公司納稅申報時，公司有錢進時（有銷項時），期初未繳稅額（欄次25）、期末未繳稅額（欄次32）、其中：欠繳稅額（≥0）（欄次34），中的金額都都在累計這增加（沒有進項時，就是零申報，4個欄次都不增長）；問題是公司每個月都按要求給代理記賬公司發(fā)票：銷-進，按要求進行了申報進行交稅，為什么這4欄在不斷累計增加？代理記賬公司為什么要這樣，有什么風險。
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2023-07-13
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申報表，調整收入，需要補繳增值稅，但是24.3月還有未勾選認證的進項發(fā)票，我更正報表的時候，可以重新勾選認證進項發(fā)票嗎
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2025-09-29
小規(guī)模超市，不開發(fā)票，那如何收入申報增值稅呢？。小規(guī)模增值稅申報表好像無未開票銷售額需繳納稅款?
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2016-06-27
您好，老師，我想問一下，零申報的一般納稅人用申報增值稅預繳申報表嗎
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2019-08-09
養(yǎng)老院超過45萬，增值稅主表申報 該怎麼申報 沒超過45萬又該怎麼申報
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2022-04-16
四季度開了23600元的票。怎么填增值稅申報表，填完申報一堆提示不會申報
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2019-01-12
請問出口的貨物,有收客戶錢,但無報關,無開票,這怎麼處理好?
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2021-10-15
老師，房開企業(yè)建造自用寫字樓，其進項稅轉出填增值稅納稅申報表進項轉出，是填哪一欄？
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2021-08-02
請問一下，公司空調報廢賣出，收到錢，貸固定資產(chǎn)清理，應交稅費一銷(13%)這筆固定資產(chǎn)清理填增值稅申報表是填到13%貨物加工這一欄？
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2020-08-04
一般納稅人，收到小規(guī)模開的5個點的專票， 應該怎樣在增值稅納稅申報表二里體現(xiàn) 也就是說 這5個點的專票 應該填在表二的那一行
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2023-04-14
增值稅納稅申報表填完以后 需要繳納稅 申報不了 讓我填到第十欄免稅銷售額中 我該怎么申報呀
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2020-10-10
我公司第一次開6%的技術服務費，怎么填增值稅申報表的主表?一般納稅人
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2018-12-06
一般納稅人，增值稅納稅申報表的主表里面的“期初未繳稅額”和“期末未繳稅額”是怎么計算出來的，之前的增值稅款都是交了，也沒有預交的稅款，那么期末未繳稅額 為何不等于 本期應交稅額呢？
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2022-06-06
老師，我們是小型微利企業(yè)，第二、三季度有一點未開票收入，填增值稅申報表的時候沒有加進去，兩期都是零申報且申報成功，現(xiàn)在怎么辦？
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2018-10-19
老師：養(yǎng)老院填增值稅申報表的計稅依據(jù)第四行的其他免稅銷售額填不含稅收入總額，我們就是收老人的生活費要怎么算不含稅收入總額
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2016-07-07
冰柜保養(yǎng)費是填增值稅申報表（小規(guī)模納稅人）的貨物及勞務還是服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)？
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2020-07-01
請問老師，機票和火車票這些旅客運輸服務的發(fā)票可以抵扣進項稅，填在增值稅納稅申報表表2的第幾欄呢？
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2021-04-13
你好，我想問下定期定額戶增值稅按季度申報的，申報增值稅報表時是按季度銷售額計算嗎？比如我定額25000，10月開票260000，11月、12月沒開票，第四季度申報增值稅的時候是按照260000申報就可以吧，還是按260000+25000+25000申報增值稅？
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2019-11-30
7月計提13%出口退稅額29萬元（分錄 借:其他應收款-出口退稅 29 貸: 應交稅費應交增值稅-出口退稅29 ），新增進項抵扣額37萬（正常購進分錄）。 8月5日收到出口退稅額29萬，8月10日申請增量留底退稅37萬，8月11日收到增量留底退稅額8萬元 請問: 1、8月如何做會計分錄 2、8月為什么申請37萬的留底退稅，實際只收到8萬？ 未退的29萬留底增值稅還能抵扣嗎？ 出口退稅新手，麻煩詳細解答一下！謝謝老師！
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2022-08-16
，我不是出口的開普通發(fā)票蠻，報增值稅的時候不是得把這個數(shù)填到報增值稅的表一跟主表中，我填錯行了，對退稅有沒有影響~~就是表一我應該填到免抵退銷售額里邊，我填到了開具普通發(fā)票的里邊了。主表里都填到第二行了，沒分開~~~~會影響退稅嗎
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2020-06-11