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技術(shù)行業(yè)的是不是自己公司的技術(shù)部的研發(fā)支出就計(jì)入研發(fā)支出的科目，如果是做外包外面的項(xiàng)目來(lái)做的話就計(jì)入勞務(wù)成本是嗎？為什么這么分呢？還是說(shuō)我們公司的項(xiàng)目外包給別人做才叫做勞務(wù)成本？
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2018-06-07
（9）當(dāng)年發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出共計(jì)130萬(wàn)元，其中違約金5萬(wàn)元，稅收滯納金7萬(wàn)元，補(bǔ)繳高管個(gè)人所得稅15萬(wàn)元。 關(guān)于補(bǔ)繳高管個(gè)人所得稅15萬(wàn)元不 應(yīng)該列入營(yíng)業(yè)外支出吧？是不是應(yīng)該在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)的時(shí)候?qū)⑦@15萬(wàn)元作為營(yíng)業(yè)外支出的抵減項(xiàng)呢？這道題的答案是將它作為納稅調(diào)整項(xiàng)。
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2021-08-20
不用支付款項(xiàng)應(yīng)該是借記應(yīng)付賬款貸記營(yíng)業(yè)外收入對(duì)吧，因?yàn)闋I(yíng)業(yè)外收入支出科目是稅務(wù)局比較關(guān)注的科目，可不可以不走營(yíng)業(yè)外收入而是紅沖前期對(duì)應(yīng)的費(fèi)用呢？
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2018-09-05
老師 老師 去年以前做了一張費(fèi)用是 借：營(yíng)業(yè)外支出-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 6000 貸 其他應(yīng)付款 6000 ，現(xiàn)在想修改科目 ，把這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出放在 管理費(fèi)用，賬務(wù)處理是。先紅沖 借：營(yíng)業(yè)外支出-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 負(fù)-6000，貸：其他應(yīng)付款 負(fù)-6000？，然后做一筆更正的借：管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 6000 貸：其他應(yīng)付款 6000 對(duì)嗎？？
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2019-07-01
研發(fā)支出-費(fèi)用化支出累計(jì)發(fā)生額一定等于管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用的理解發(fā)生額嗎 （研發(fā)支出費(fèi)用化支出期末會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用里面）
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2017-07-19
老師這個(gè)題目的AD我覺(jué)得有問(wèn)題，利潤(rùn)表研發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目=無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)支出費(fèi)用化支出+管理用的無(wú)形資產(chǎn)的攤銷=50000（費(fèi)用化）+30000（9-11月管理攤銷）=80000 利潤(rùn)表管理費(fèi)用項(xiàng)目=管理費(fèi)用-研發(fā)支出費(fèi)用化支出-管理用無(wú)形資產(chǎn)的攤銷=0 不知道理解對(duì)不對(duì)
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2020-07-30
請(qǐng)問(wèn)老師退回的研發(fā)費(fèi)用，借銀行存款，貸研發(fā)支出費(fèi)用化支出還是資本化支出？
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2020-01-08
2020開(kāi)始損益表里多了一個(gè)管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用，平時(shí)我們研發(fā)階段的研發(fā)費(fèi)用可以直接用管理費(fèi)用明細(xì)科目研發(fā)費(fèi)用核算嗎？不用研發(fā)支出費(fèi)用化支出這個(gè)科目嗎
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2020-11-12
老師在嗎我想問(wèn)一下研發(fā)支出費(fèi)用化支出不是要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎但是以前月份都沒(méi)有轉(zhuǎn)直接計(jì)入本年利潤(rùn)了我還要調(diào)以前月份的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出嗎
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2023-12-06
老師，企業(yè)同個(gè)人簽租房合同，租期2019.6.30-2020.6.30，一年期36000元，現(xiàn)己代開(kāi)發(fā)票，稅金由企業(yè)承擔(dān)，這筆稅金企業(yè)記入營(yíng)業(yè)外支出行嗎？ 現(xiàn)在收到租賃發(fā)票:借:費(fèi)用18000 待攤費(fèi)用18000 貸:應(yīng)付帳款 36000對(duì)嗎？ 明年再做:借:費(fèi)用18000 貸:待推費(fèi)用18000對(duì)嗎？
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2019-11-19
老師你好，2018年庫(kù)存商品過(guò)期做營(yíng)業(yè)外支出了，但是進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證沒(méi)有轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做調(diào)整。憑證應(yīng)該怎么做？
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2020-07-24
我提問(wèn)：A公司辦理一張承兌匯票20萬(wàn)，支付B公司貨款，該承兌期限是6個(gè)月，票面利率是4%，辦理時(shí)支付了手續(xù)費(fèi)200元。 公司到期后沒(méi)有及時(shí)付款，對(duì)其進(jìn)行罰息。 罰款的分錄是： 借： 營(yíng)業(yè)外支出 6000 貸： 銀行存款 6000 請(qǐng)問(wèn)： 6000 是怎么算出來(lái)的??？
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2016-05-30
甲公司2019年度稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為9 900萬(wàn)元，所得稅稅率為25％。甲公司全年實(shí)發(fā)工資、薪金總額為1 000萬(wàn)元，職工福利費(fèi)為150萬(wàn)元。經(jīng)查，甲公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有60萬(wàn)元為稅收滯納罰金。假定甲公司全年無(wú)其他納稅調(diào)整因素。稅法規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的合理的工資、薪金支出準(zhǔn)予據(jù)實(shí)扣除；企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出，不超過(guò)工資、薪金總額14％的部分準(zhǔn)予扣除；企業(yè)發(fā)生的稅收滯納金不允許扣除。則甲公司2019年的凈利潤(rùn)為（　）萬(wàn)元。 為什么凈利潤(rùn)不是9970-2492.5？題目給出的9900這個(gè)利潤(rùn)總額不是不準(zhǔn)確的嗎？要調(diào)整的呀，怎么還用9900來(lái)當(dāng)利潤(rùn)總額呢？
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2020-12-14
老師，這張圖片是學(xué)堂實(shí)操的業(yè)務(wù)做賬的答案，請(qǐng)問(wèn)在圖片所述的業(yè)務(wù)中，只有銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)，為什么在答案中要協(xié)商營(yíng)業(yè)外支出和稅金的結(jié)轉(zhuǎn)，這里沒(méi)有這兩筆業(yè)務(wù) 謝謝
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2023-09-30
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中，有補(bǔ)稅1500和滯納金200，怎么做分錄呢 借：以前年度損益調(diào)整 1500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 1500 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅1500 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 200 　 　貸：銀行存款1700 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)1700 貸：以前年度損益調(diào)整1700
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2022-01-12
請(qǐng)問(wèn)，我公司2023年有筆長(zhǎng)期股權(quán)投資64萬(wàn)，因?qū)Ψ焦救ツ暌炎N，該長(zhǎng)期股權(quán)投資是虧損收不回來(lái)，同時(shí)跟這家注銷公司往來(lái)掛的其他應(yīng)收款還有46萬(wàn)同時(shí)也收不回來(lái)憑證是做營(yíng)業(yè)外支出了，因是小微企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)老師所得稅匯算清繳時(shí)這2筆分別要填什么表？
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2024-05-21
請(qǐng)問(wèn)為啥公司關(guān)于壞賬準(zhǔn)備做這個(gè)分錄呢？ 借：應(yīng)收賬款 貸：營(yíng)業(yè)外支出
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2021-05-24
一般納稅人供熱企業(yè)（居民熱費(fèi)不交增值稅，按權(quán)責(zé)發(fā)生制，確認(rèn)各期收入），取暖期10月-次年4月。因取暖期個(gè)別居民及商服溫度不達(dá)標(biāo)，經(jīng)協(xié)商公司決定取暖期結(jié)束后退費(fèi)30%，請(qǐng)問(wèn)老師，（1）這種情況是否屬于營(yíng)業(yè)外支出？（2）如果不屬于營(yíng)業(yè)外支出，收費(fèi)期已經(jīng)結(jié)束，沒(méi)有收入了，退費(fèi)怎樣處理？收費(fèi)期沒(méi)有結(jié)束，繼續(xù)在收費(fèi)，但每天收費(fèi)很少，不夠沖減退費(fèi)，怎樣處理？
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2020-04-10
請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品損壞經(jīng)批準(zhǔn)后是走管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出，如何區(qū)別呢
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2016-04-01
我公司租用一個(gè)廠房，因我們關(guān)系提前中止合約，之前繳納的押金現(xiàn)收不回來(lái)了，我們是作營(yíng)業(yè)外支出還是在管理費(fèi)用下面設(shè)一個(gè)資產(chǎn)損失科目，因作營(yíng)業(yè)外支出到年底是要做納稅調(diào)增處理。
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2016-11-10