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5、凱美龍公司為中國居民企業(yè)，主要從事新能源汽車的生產(chǎn)與銷售，屬于國家 重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)。2022 年度甲企業(yè)的銷售收入為 4600 萬元，銷售成 本為 2000 萬元，年度利潤總額為 600 萬元，其他有關(guān)需要納稅調(diào)整的事項(xiàng)資料 如下。 （1）銷售費(fèi)用，廣告費(fèi) 500 萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 220 萬元； （2）管理費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi) 50 萬元； （3）營業(yè)外支出，稅收滯納金 5 萬元，通過具備法定資格的公益性社會(huì)組織向 貧困山區(qū)的捐款 84 萬元； （4）投資收益，國債利息收入 5 萬元，從境內(nèi)被投資非上市居民企業(yè)分回的股 息 40 萬元；
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2023-12-14
公司清理電腦等固定資產(chǎn) 凈殘值10萬 但是沒有賣出去直接做營業(yè)外支出可以嗎？沒有銷售涉及繳納稅費(fèi)嗎
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2018-11-15
老師，報(bào)廢 毀損一般不是屬于非正常原因?qū)е碌膯?？為什么工程物資在建設(shè)期間的報(bào)廢及毀損不屬于非正常原因?qū)е碌膱?bào)廢直接計(jì)入營業(yè)外支出？建設(shè)期間的自然災(zāi)害等非正常原因計(jì)入 營業(yè)外支出，，，這有什么區(qū)別？
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2021-10-21
長(zhǎng)期股權(quán)投資下的被投資方公司已注銷，投資款45萬未收回，這個(gè)損失計(jì)入了營業(yè)外支出科目，去年的賬務(wù)，今年做匯算清繳時(shí)怎么處理？
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2024-03-27
分公司注銷，租賃合同提前解除，未攤銷完的裝修費(fèi)是計(jì)入營業(yè)外支出還是管理費(fèi)用
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2020-01-04
現(xiàn)在在調(diào)賬，要做一筆憑證，里面包含:無形資產(chǎn)—原值，累計(jì)攤銷，營業(yè)外支出等三個(gè)科目。摘要是寫啥？？怎么做分錄哇？？
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2019-12-06
公司有十萬元的應(yīng)收賬款掛了幾年了，收不回來了，年底能直接確認(rèn)壞賬嗎？科目里沒有壞賬準(zhǔn)備，直接做借:營業(yè)外支出，貸:應(yīng)收賬款，可以嗎？這么做對(duì)稅務(wù)有什么影響嗎？
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2020-01-09
老師好，我這是青少年社工服務(wù)中心（民辦非企業(yè)），經(jīng)營范圍包括對(duì)青少年提供困難幫扶，對(duì)資助學(xué)生助學(xué)款，我下營業(yè)外支出對(duì)嗎？
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2019-10-18
老師好，想問下我這個(gè)月有稅收滯納金的銀行回單做過，為啥我導(dǎo)出的1-11月的科目發(fā)生額及余額表中沒有這個(gè)營業(yè)外支出。我在匯算清繳時(shí)需要調(diào)增的幾個(gè)項(xiàng)目去哪兒查看呢
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2023-12-12
法人墊付了100元稅務(wù)罰款，罰款繳納方式是到銀行付現(xiàn)金，請(qǐng)問分錄是：借：營業(yè)外支出100，貸：其他應(yīng)付款100？這前面要過一下庫存現(xiàn)金嗎？借：庫存現(xiàn)金100，貸：其他應(yīng)付款100，借：營業(yè)外支出100，貸：庫存現(xiàn)金100？
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2023-05-05
老師，你好，合同約定，房屋租賃的房產(chǎn)稅和個(gè)稅由公司承擔(dān)，可以直接用完稅證明入賬營業(yè)外支出嗎？還是開票必須把房產(chǎn)稅和個(gè)稅加進(jìn)開票金額去才行？
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2021-03-10
請(qǐng)問老師，委托研發(fā)的，幫忙看看這個(gè)圖片里做的補(bǔ)發(fā)工資分錄對(duì)不對(duì)，當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，當(dāng)月發(fā)放的
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2019-10-05
您好 研發(fā)支出費(fèi)用化支出借方余額很多項(xiàng)目未結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期的管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用科目，當(dāng)年計(jì)算加計(jì)扣除時(shí)未結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用化支出包含嗎 但是企業(yè)當(dāng)年很多沒有轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用，研發(fā)支出-費(fèi)用化支出借方余額
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2022-03-22
老師在嗎我想問一下研發(fā)支出費(fèi)用化支出不是要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎但是以前月份都沒有轉(zhuǎn)直接計(jì)入本年利潤了我還要調(diào)以前月份的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出嗎
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2023-12-05
研發(fā)支出費(fèi)用化支出如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，那么研發(fā)支出費(fèi)用化支出的余額在怎么體現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表里
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2020-02-24
老師，代開房租發(fā)票付出的稅金，做入了營業(yè)外支出，我在匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該填入哪一攔?
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2019-05-17
老師，企業(yè)同個(gè)人簽租房合同，租期2019.6.30-2020.6.30，一年期36000元，現(xiàn)己代開發(fā)票，稅金由企業(yè)承擔(dān)，這筆稅金企業(yè)記入營業(yè)外支出行嗎？ 現(xiàn)在收到租賃發(fā)票:借:費(fèi)用18000 待攤費(fèi)用18000 貸:應(yīng)付帳款 36000對(duì)嗎？ 明年再做:借:費(fèi)用18000 貸:待推費(fèi)用18000對(duì)嗎？
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2019-11-19
老師你好，2018年庫存商品過期做營業(yè)外支出了，但是進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證沒有轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做調(diào)整。憑證應(yīng)該怎么做？
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2020-07-24
我提問：A公司辦理一張承兌匯票20萬，支付B公司貨款，該承兌期限是6個(gè)月，票面利率是4%，辦理時(shí)支付了手續(xù)費(fèi)200元。 公司到期后沒有及時(shí)付款，對(duì)其進(jìn)行罰息。 罰款的分錄是： 借： 營業(yè)外支出 6000 貸： 銀行存款 6000 請(qǐng)問： 6000 是怎么算出來的啊？
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2016-05-30
甲公司2019年度稅前會(huì)計(jì)利潤為9 900萬元，所得稅稅率為25％。甲公司全年實(shí)發(fā)工資、薪金總額為1 000萬元，職工福利費(fèi)為150萬元。經(jīng)查，甲公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有60萬元為稅收滯納罰金。假定甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。稅法規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的合理的工資、薪金支出準(zhǔn)予據(jù)實(shí)扣除；企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出，不超過工資、薪金總額14％的部分準(zhǔn)予扣除；企業(yè)發(fā)生的稅收滯納金不允許扣除。則甲公司2019年的凈利潤為（　）萬元。 為什么凈利潤不是9970-2492.5？題目給出的9900這個(gè)利潤總額不是不準(zhǔn)確的嗎？要調(diào)整的呀，怎么還用9900來當(dāng)利潤總額呢？
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2020-12-14