蒲公英 追問

2023-12-12 16:10

想起來是另外一個貿(mào)易企業(yè)的代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅，我這個是生產(chǎn)企業(yè)的賬套導出。

bamboo老師 解答

2023-12-12 16:10

您沒有計入營業(yè)外支出科目 對么？

蒲公英 追問

2023-12-12 16:11

那老師，我年終時需要先做哪些準備工作

蒲公英 追問

2023-12-12 16:12

是另一個單位的，有計入營業(yè)外支出的

bamboo老師 解答

2023-12-12 16:13

導出的1-11月的科目發(fā)生額及余額表中沒有這個營業(yè)外支出。？
您不是說沒有嗎

蒲公英 追問

2023-12-12 16:14

單位不一樣，做賬的系統(tǒng)需換成另一個單位，才有。我們一家生產(chǎn)企業(yè)，一家外貿(mào)出口企業(yè)

bamboo老師 解答

2023-12-12 17:04

那看營業(yè)外支出-滯納金科目
一般做賬的時候 自己習慣把匯算清繳需要納稅調(diào)整的的業(yè)務都做個清單
到時候做匯算清繳的時候比較省事