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用了以前年度損益調(diào)整科目，同時(shí)也許調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，可是上年虧損并沒(méi)有企業(yè)所得稅，現(xiàn)在該怎么處理？
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2019-03-01
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類(lèi) 是指的匯算清繳嗎？
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2017-04-19
請(qǐng)問(wèn)老師，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)考慮彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？如果沒(méi)有考慮，在匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損了，退稅還需要進(jìn)一步做其他操作嗎？
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2019-04-19
老師好 我以前19年匯算清繳所得稅做錯(cuò)了 借以前年度損益調(diào)整4000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅4000 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅4000 貸銀行存款4000 我6月更正了申報(bào) 重新繳納稅款600 我沖以前分錄就做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅-4000貸銀行存款-4000就可以了嗎
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2020-07-06
老師，科目只有銀行存款113.12，沒(méi)有其他應(yīng)付款400945.18，實(shí)收資本150000 未分配利潤(rùn)-550832.06 是不是只要填企業(yè)清算所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損-550832.06就行。
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2020-06-27
老師，公司是小微企業(yè)，在7月份申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅時(shí)（6月份申報(bào)匯算清繳），可彌補(bǔ)以前年度虧損37379.76元；在6月末計(jì)提企業(yè)所得稅901.71元，但4月份申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅是2368.78元（如下圖），這些在7月份如何做分錄呢？
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2019-09-09
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式（2019版）填是還是否？
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2020-04-09
近日收到稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示：企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)中，年?duì)I業(yè)收入小于當(dāng)年開(kāi)票總額。 該從哪幾個(gè)方面去核查出現(xiàn)問(wèn)題的地方？
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2017-08-28
第一季度盈利，上一年還沒(méi)有匯算清繳，報(bào)季度所得稅可以用上一年的虧損彌補(bǔ)嗎？
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2018-04-10
年度匯算清繳是多交的稅款，是不是可以抵扣今年第一個(gè)季度預(yù)交的企業(yè)所得稅
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2019-04-03
請(qǐng)問(wèn)老師，上年度應(yīng)交個(gè)人所得稅賬上多提了80元，本年度需要調(diào)賬嗎應(yīng)該怎么調(diào)？
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2019-04-19
三季度交季度所得時(shí)候已經(jīng)彌補(bǔ)了一筆往年的虧損8萬(wàn)，但是整個(gè)年度是虧損的，在匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整后的所得是2.5萬(wàn)。那彌補(bǔ)虧損表里面是不是只能彌補(bǔ)2.5萬(wàn)呢 那之前三季度彌補(bǔ)8萬(wàn)的那筆所得稅是不是就不對(duì)了
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2018-05-14
第二季度利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)是100萬(wàn)，稅率25%，則應(yīng)納所得稅為25萬(wàn)元，假如第三季度利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)是52萬(wàn)，稅率25%，則應(yīng)納所得稅為13萬(wàn)元，13萬(wàn)-25萬(wàn)=-12萬(wàn)，這時(shí)第三季度的應(yīng)納所得稅是否為0？那么第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的第16欄本期應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅/稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額會(huì)是0元還是-12萬(wàn)元？
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2022-05-12
老師您好，1、沖以前年度的多計(jì)提附加稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 2、收到退回的以前年度企業(yè)所得稅：借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅金—所得稅 沖多繳企業(yè)所得稅：借：應(yīng)交稅金—所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)：借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 老師，我這樣處理對(duì)嗎？因?yàn)橹安欢具m用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我現(xiàn)在需要改嗎？
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2020-06-06
公司15年8月成立，一直沒(méi)收入也沒(méi)建賬，如果現(xiàn)在要建賬，手里只有印花稅完稅憑證一張50元(票據(jù)日期是15年8月的），稅控盤(pán)、技術(shù)維護(hù)費(fèi)普通發(fā)票2張共計(jì)820元(票據(jù)日期16年4月），錢(qián)都是老板墊付的，是不是只要做如下分錄即可 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加—印花稅50 管理費(fèi)用—辦公費(fèi)820 貸：其他應(yīng)付款—股東870 2、稅控盤(pán)、技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵減時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額820 貸：營(yíng)業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入820 這樣的話15年的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表是直接零申報(bào)嗎？
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2016-06-07
老師，企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A106000怎么填寫(xiě)，下面有圖片，2020年公司是大概有2萬(wàn)多的利潤(rùn)的，A106000表中當(dāng)年境內(nèi)所得額是不是應(yīng)該就是當(dāng)年的利潤(rùn)，可是表格是灰色的不能填寫(xiě)，年度申報(bào)表里面的彌補(bǔ)以前年度虧損是根據(jù)A106000自動(dòng)生成的，按道理是不是2020年度不用繳納所得稅
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2021-05-08
在2016年底申報(bào)結(jié)束后所交的所得稅，在本年的匯算清繳中，是不是算“本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額”？ 2016年5月份匯算清繳結(jié)束后，因納稅調(diào)整所交的所得稅額，是不是要填在“以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫(kù)所得稅額”？
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2017-05-09
個(gè)體工商戶填寫(xiě)季度經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí)，可以填彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2024-05-21
一般納稅人，查賬征收，企業(yè)所得稅季度未報(bào)，年度匯算清繳如何報(bào)啊
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2016-05-19
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，一月初的資產(chǎn)，我是寫(xiě)年初數(shù)據(jù)55186.22還是1月份期末59582.07
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2020-04-20