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年度匯算清繳是多交的稅款，是不是可以抵扣今年第一個季度預交的企業(yè)所得稅
皮卡丘
于2019-04-03 16:47 發(fā)布 ??2398次瀏覽
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紫藤老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2019-04-03 16:51
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答： 你好，年度匯算清繳是多交的稅款，可以抵扣今年第一個季度預交的企業(yè)所得稅
想問下，2019年年度虧損，2019年匯算清繳年度虧損，2020年第一季度盈利交了8000多的所得稅，第二季度也是盈利，也要交企業(yè)所得稅，想問下，2019年匯算清繳年度虧損要退企業(yè)所得稅，那2020年盈利是不是可以彌補虧損？我第一季度是不是多交了企業(yè)所得稅？
答： 您好，2019年匯算清繳年度虧損要退企業(yè)所得稅，那2020年盈利是可以彌補虧損。第一季度是不是多交了企業(yè)所得稅，要看您何時做匯算清繳。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
去年虧損未交所得稅，今年開始盈利，從第一季度所得稅預繳每季度都交所得稅的話，今年過完所得稅匯算清繳是可以彌補前五年后才交稅，但是預繳已經(jīng)交了那不是多交了？
答： 第一季度不能彌補虧損，二三四季度就可以彌補虧損了，按彌補之后的交稅
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老師，我今天匯算去年企業(yè)所得稅時預估費用，金額不多，今年第一個月工資就可以抵消，我是要今年第一季度預交是就要沖回嗎？還是等明年匯算清繳時沖回呢？怎么做賬。
17年匯算清繳多交的企業(yè)所得稅沒有申請退款，是抵扣18年所得稅，是不是只能抵扣季度所得稅？要是季度沒有抵扣留抵的稅額會在18年匯算清繳時自動帶出數(shù)字嗎？
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