Yangbubu 追問

2019-04-19 12:15

不是，實際稅務局扣稅是對的，記賬記錯了，年末應交個人所得稅有余額

郭老師 解答

2019-04-19 13:03

你發(fā)的對嗎？發(fā)的對應付職工薪酬也有余額

Yangbubu 追問

2019-04-19 13:10

工資發(fā)的是對的，去年會計在8月記賬的時候把一筆其他扣款記賬時記成了應交個稅所以年末應交個稅多出80來，今年年初審計的時候也沒有審計出來，而且去年的會計記賬的時候工資都每天掛應付職工薪酬，我是今年接的會計不知道這種情況應該怎么處理，現(xiàn)在企業(yè)18年的審計報告已經出來了

Yangbubu 追問

2019-04-19 13:11

去年會計都沒有掛應付職工薪酬，他直接記賬接管理費用貸銀行存款和應交個稅這樣

郭老師 解答

2019-04-19 13:19

借應交稅費貸其他應收款

Yangbubu 追問

2019-04-19 13:20

我今年補記一筆借應交稅費貸其他應收款就可以了是嗎

郭老師 解答

2019-04-19 13:22

是的。其他應收款有余額是你企業(yè)的扣除款項
上面你說的

Yangbubu 追問

2019-04-19 13:44

知道了謝謝老師

郭老師 解答

2019-04-19 13:54

不用客氣的，