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合作單位員工出差差旅(為我司業(yè)務)可以直接寫對方員工名字報銷嗎？
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2021-08-23
請問老師，稅率調(diào)整16改13，稅率差怎么算？，比如49382.95元的票，稅率相差多少？
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2019-06-28
股東出差的差旅費——油費，住宿費，餐費如何賬務處理？需要合并工資里嗎？
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2020-05-29
開了一張差額發(fā)票不含稅銷售額是10000，差額后的稅額是20怎么寫分錄
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2018-10-12
一般納稅人勞務派遣差額征收報表一是寫差額后的數(shù)嗎？報表怎么填？
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2019-02-11
老師，問一下，小規(guī)模納稅人旅行社差額征稅-差額開票的稅率是多少呀
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2024-07-29
老師，預計總體誤差是預計總體偏差率？可接受的抽樣風險是什么意思？
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2019-06-21
，老師，公司出差過程中的，用的電車，中途充電的錢來報銷，是入差旅費嗎
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2020-03-01
老師，同事報銷差旅費住宿，直接計入費用，借：管理費用-差旅費489 ，貸：銀行存款-489，這樣做賬可以吧？！
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2019-11-28
老師，管理人員報銷差旅費住宿費專票838 ，實付700，銀付，請問怎么做進項稅轉(zhuǎn)出呀
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2021-04-29
早上好老師，我公司有內(nèi)外帳，請問外帳報銷差旅費借管理費用一差旅費 貸銀行存款;內(nèi)帳會計憑證怎么做謝謝
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2019-12-26
公司2021年某員工報銷差旅費，住宿費用600元，取得普票；高鐵費用共計1090元，取得高鐵票（報銷憑證）；出租車費用109元，取得出租車機打發(fā)票；無差旅補助和其他費用。公司用銀行轉(zhuǎn)賬方式對上述報銷進行了支付。應該如何記賬？
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2021-11-04
會計分錄 (1)1日,向思富公司購入甲材料12千克,每千克單價20000 元,計價 240000元,增值稅31200元。已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。 (2)2日,向宗敏公司購人乙材料20千克,單價3000元,計價60000元,增值稅7 800元,購入丙材料5千克,單價5000元,計價25000元,增值稅3 250元,貨款暫欠，貨暫未收到。 (3)4日,購入乙材料、丙材料驗收入庫。以現(xiàn)金支付運費1000元,含進項稅7%， 計70元,運費按重量比例分攤。結(jié)轉(zhuǎn)入庫乙材料、丙材料的實際成本。 9% (4)6日,采購員五慶預借差旅費1500元,以現(xiàn)金支付。
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2023-12-18
日，業(yè)務員李一國報銷差旅費，時間8天，差旅費單據(jù)：火車票2張、每張金額488元，市內(nèi)出租車票12張，金額98元，住宿費發(fā)票一張，3號晚上22點入住，住宿6天，一天120元，房間號826號，往返路上時間48小時。報銷標準：車船及市內(nèi)交通費實報實銷，住宿費每天標準為100元，伙食費補助標準每天為50元，夜間乘車硬座超過8個小時另補助該車票價的60%（坐火車夜間均超過8個小時）。多余款收回。要求填制住宿發(fā)票、差旅費報銷單、收款收據(jù)。 要求：寫出會計分錄，并指出需要粘貼的原始憑證有哪些
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2022-03-18
1月26 日,車間主任張林出差,報銷差旅費1058.90元及增值稅 43.10 元.付現(xiàn)金。記賬憑證編號48。怎么做會計分錄
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2021-12-04
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元,其中飛機票10844元（含稅增值稅稅率為9%）；住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元
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2019-11-09
1.某行政單位工作人員王某報銷差旅費500元 退回現(xiàn)金300元 2.單位主管部門批準將一批材料出售非自主出售給甲公司，材料成本50000元售價60000元增值稅9600元 款項已收到 業(yè)務處理分財務會計和預算會計
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2021-04-07
老師您好，請問我單位工出差回來報銷差旅費的出具的是旅行社開普通發(fā)票，應稅項目欄填寫的是旅游服務.機票款和旅游服務.住宿費。這樣的發(fā)票可以進費用嗎？比如差旅費。如果不可以我應該怎樣做，公司既沒有涉稅風險，個人經(jīng)濟還不受損失。謝謝老師！
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2019-07-23
員工報銷差旅費，但由于一些原因，實際只給該員工報銷了部分費用，報增值稅用于抵扣旅客運輸服務時，我是要按該員工差旅費的發(fā)票金額計提稅金呢？還是按實際支付給員工的金額來計提稅金？
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2019-09-18
應納稅暫時性差異為什么做納稅調(diào)減呢？
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2020-06-05