老師您好，請問我單位工出差回來報銷差旅費的出具的是旅行社開普通發(fā)票，應(yīng)稅項目欄填寫的是旅游服務(wù).機票款和旅游服務(wù).住宿費。這樣的發(fā)票可以進費用嗎？比如差旅費。如果不可以我應(yīng)該怎樣做，公司既沒有涉稅風(fēng)險，個人經(jīng)濟還不受損失。謝謝老師！

答： 你好，做差旅費核算的

出差差旅費發(fā)票中有住宿費的專票，不含稅價格算在差旅費中，進項稅部分抵扣，這樣可以嗎，填差旅費報銷單時，住宿費怎么填

答： 你好，可以的 報銷單還是按含稅金額計入

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，像出差培訓(xùn)費這種發(fā)票報銷時應(yīng)該和住宿費一起沾到差旅費報銷單里？還是培訓(xùn)費在費用報銷單，住宿費在差旅費報銷單？

答： 一個人的可以發(fā)哪個到一塊，報銷單摘要寫清楚