員工報銷差旅費，但由于一些原因，實際只給該員工報銷了部分費用，報增值稅用于抵扣旅客運輸服務(wù)時，我是要按該員工差旅費的發(fā)票金額計提稅金呢？還是按實際支付給員工的金額來計提稅金？

答： 您好 按實際支付給員工的金額來計提稅金

員工保險差旅費，但由于一些原因，實際只給該員工報銷了部分費用，報增值稅用于抵扣旅客運輸服務(wù)時，我是要按該員工差旅費的發(fā)票金額計提稅金呢？還是按實際支付給員工的金額來計提稅金？

答： 你好！按照實際支付給員工的金額來計提稅金

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

報銷差旅費金額怎么算

答： 直接根據(jù)發(fā)票金額啊，還有每天的出差補貼