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合作單位員工出差差旅(為我司業(yè)務(wù))可以直接寫對方員工名字報銷嗎？
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2021-08-23
請問老師，稅率調(diào)整16改13，稅率差怎么算？，比如49382.95元的票，稅率相差多少？
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2019-06-28
股東出差的差旅費——油費，住宿費，餐費如何賬務(wù)處理？需要合并工資里嗎？
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2020-05-29
開了一張差額發(fā)票不含稅銷售額是10000，差額后的稅額是20怎么寫分錄
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2018-10-12
一般納稅人勞務(wù)派遣差額征收報表一是寫差額后的數(shù)嗎？報表怎么填？
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2019-02-11
老師，問一下，小規(guī)模納稅人旅行社差額征稅-差額開票的稅率是多少呀
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2024-07-29
老師，預(yù)計總體誤差是預(yù)計總體偏差率？可接受的抽樣風(fēng)險是什么意思？
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2019-06-21
，老師，公司出差過程中的，用的電車，中途充電的錢來報銷，是入差旅費嗎
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2020-03-01
老師，同事報銷差旅費住宿，直接計入費用，借：管理費用-差旅費489 ，貸：銀行存款-489，這樣做賬可以吧？！
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2019-11-28
老師，管理人員報銷差旅費住宿費專票838 ，實付700，銀付，請問怎么做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出呀
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2021-04-29
早上好老師，我公司有內(nèi)外帳，請問外帳報銷差旅費借管理費用一差旅費 貸銀行存款;內(nèi)帳會計憑證怎么做謝謝
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2019-12-26
公司2021年某員工報銷差旅費，住宿費用600元，取得普票；高鐵費用共計1090元，取得高鐵票（報銷憑證）；出租車費用109元，取得出租車機(jī)打發(fā)票；無差旅補(bǔ)助和其他費用。公司用銀行轉(zhuǎn)賬方式對上述報銷進(jìn)行了支付。應(yīng)該如何記賬？
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2021-11-04
王明報銷差旅費，有報銷單，車票，增值稅發(fā)票。
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2019-06-11
資料:大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 1.從西北公司購入甲材料,價款5000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。 2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費500元。 3.甲材料已入庫、其實際采購成本。 4.車間領(lǐng)用甲材料8000元其中:6000元用于生產(chǎn) A產(chǎn)品200元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品。 5.收到東方公司所欠的貨款100000元。 6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。 7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元 8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元，原預(yù)借1000元，不足部分以現(xiàn)金支付。
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2022-11-25
會計分錄 (1)1日,向思富公司購入甲材料12千克,每千克單價20000 元,計價 240000元,增值稅31200元。已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。 (2)2日,向宗敏公司購人乙材料20千克,單價3000元,計價60000元,增值稅7 800元,購入丙材料5千克,單價5000元,計價25000元,增值稅3 250元,貨款暫欠，貨暫未收到。 (3)4日,購入乙材料、丙材料驗收入庫。以現(xiàn)金支付運費1000元,含進(jìn)項稅7%， 計70元,運費按重量比例分?jǐn)偂＝Y(jié)轉(zhuǎn)入庫乙材料、丙材料的實際成本。 9% (4)6日,采購員五慶預(yù)借差旅費1500元,以現(xiàn)金支付。
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2023-12-18
1.某行政單位工作人員王某報銷差旅費500元 退回現(xiàn)金300元 2.單位主管部門批準(zhǔn)將一批材料出售非自主出售給甲公司，材料成本50000元售價60000元增值稅9600元 款項已收到 業(yè)務(wù)處理分財務(wù)會計和預(yù)算會計
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2021-04-07
老師您好，請問我單位工出差回來報銷差旅費的出具的是旅行社開普通發(fā)票，應(yīng)稅項目欄填寫的是旅游服務(wù).機(jī)票款和旅游服務(wù).住宿費。這樣的發(fā)票可以進(jìn)費用嗎？比如差旅費。如果不可以我應(yīng)該怎樣做，公司既沒有涉稅風(fēng)險，個人經(jīng)濟(jì)還不受損失。謝謝老師！
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2019-07-23
(二)資料:光明工廠2018年6月份發(fā)生下列有關(guān)物資采購的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 1.2日從本市A公司購進(jìn)甲材料1600公斤，單價每公斤10元， 對方開來的發(fā)票上標(biāo)明貨款16000元，開出轉(zhuǎn)帳支票- -張， 支付貨款及稅金。 2.3日從濟(jì)南工廠購進(jìn)乙材料1000公斤，每公斤15元，現(xiàn)收到銀行轉(zhuǎn)來的結(jié)算憑證及發(fā)票運單,貨款1 5000元，代墊運雜費500元(暫不考慮增值稅)，上述款項尚未支付。 3. 3日上述甲、乙種材料按實際成本入賬。 4. 6日以銀行存款支付濟(jì)南工廠材料貨款及代墊運費。 5. 7日采購員王明預(yù)支差旅費500元，以現(xiàn)金支付。 6. 10日從外地華海廠購入材料價款13200元，甲種材料600公斤，每公斤12元，乙種材料400公斤，每公斤15元，款項未付。 7.15日上述兩種材料已到，以現(xiàn)金支付運費360元(暫不考慮增值稅)，以銀行存款支付裝卸搬運費520元，運雜費按重量比例分?jǐn)偂? 8. 15日結(jié)轉(zhuǎn)上述甲、乙兩種材料的實際成本。 9. 18日以銀行存款支付前欠華海廠的款項。 10.21日以銀行存款10000元預(yù)付華海廠的乙種材料貨款。 11.26日從華海廠發(fā)來乙材
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2020-06-03
員工報銷差旅費，但由于一些原因，實際只給該員工報銷了部分費用，報增值稅用于抵扣旅客運輸服務(wù)時，我是要按該員工差旅費的發(fā)票金額計提稅金呢？還是按實際支付給員工的金額來計提稅金？
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2019-09-18
應(yīng)納稅暫時性差異為什么做納稅調(diào)減呢？
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2020-06-05
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