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老師：這是我們2015年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）的明細(xì)賬，一直掛著28987.18的貸方余額，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
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2016-05-13
#提問(wèn)#老師你好，我公司小規(guī)模納稅人，有收入，貸方，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2000，季度末我們做，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）2000，貸，營(yíng)業(yè)外收入，2000，這樣做的話，會(huì)不會(huì)造成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)），兩個(gè)都有余額？
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2020-04-15
某食品廠為增值稅一股納稅人，2020 年1月購(gòu)入一批原材料、增值稅有用發(fā)票上注明金額為5 萬(wàn)元。注明0.6萬(wàn)元，取得含稅銷售額為 20萬(wàn)元，該廠本月應(yīng)納多少增值稅?
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2021-04-24
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是不是直接點(diǎn)保存，不用填寫方可？我還想知道這個(gè)表（增值稅減免申報(bào)明細(xì)表）是什么時(shí)候需要填 寫呢？
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2017-01-05
新增的一般納稅人，交納稅款時(shí)，是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款，還是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款？？交納是應(yīng)該在哪個(gè)科目里呀？？？？
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2018-01-25
請(qǐng)問(wèn)買方增值稅發(fā)票丟失，出賣方需要請(qǐng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》的目的是什么，是為了證明出賣方已經(jīng)繳納了增值稅嗎？
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2023-03-24
轉(zhuǎn)讓該交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅= （26-21）/（1+6%）x6% =0.28 (萬(wàn)元）。 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)（1+6%）這個(gè)1代表什么？我算不出結(jié)果是0.28
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2019-12-09
老師，您好！我是一家裝飾公司會(huì)計(jì)，我公司在外地一般計(jì)稅的工程，需要開(kāi)外經(jīng)證到工程所在地預(yù)交2%的增值稅，請(qǐng)問(wèn)這稅額是計(jì)入“應(yīng)交增值稅/已交稅金”還是計(jì)入”應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅”啊
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2018-05-24
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅，這是交了還是沒(méi)交的
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2019-01-03
老師新接手公司的帳，發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了，導(dǎo)致多記增值稅實(shí)際繳納多交增值稅656的增值稅，5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”，我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里？6月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生，那我還能在6月調(diào)整嗎？還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款？
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2019-07-13
稅控設(shè)備減免稅款分錄1.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸管理費(fèi)用這就是最后一步分錄了吧？不需要再把減免稅款轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了吧？2.增值稅申報(bào)表有減免稅款這一欄，對(duì)嗎？
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2017-06-15
10月31日，甲公司以每股5.47元的價(jià)格將持有A上市公司的股票全部轉(zhuǎn)讓，同時(shí)支付相關(guān)交易費(fèi)用5 400元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為324元。轉(zhuǎn)讓金融商品使用增值稅稅率為6%。如何計(jì)算金融商品轉(zhuǎn)移時(shí)的增值稅
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2022-12-04
微信當(dāng)天收款5000元，第二天實(shí)際收到4985元，15元手續(xù)費(fèi)，賬務(wù)處理： 借:銀行存款4985 財(cái)務(wù)費(fèi)用15 貸:預(yù)收賬款5000元，次月收到手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票 賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 這樣做賬對(duì)不對(duì)呢? 如果收到的手續(xù)費(fèi)發(fā)票是普票該怎么做賬?
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2021-12-02
從公司購(gòu)入甲材料3000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)為61000元,增值稅額103
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2015-12-20
增值稅副表三服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)扣除明細(xì)是什么意思，填數(shù)的話影響增值稅金額嗎
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2019-10-21
您好想問(wèn)您下關(guān)于貨運(yùn)代理免征增值稅，不太明白國(guó)際貨運(yùn)免征增值稅這塊
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2019-07-09
購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為5500000 增值
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2021-06-30
老師：進(jìn)項(xiàng)稅不是說(shuō)月末不用結(jié)轉(zhuǎn)，但合作單位有轉(zhuǎn)出，求解這么做分錄可以嗎?為什么要這么做？借：應(yīng)交稅金／增值稅／銷項(xiàng)稅額636427．06元貸：應(yīng)交稅金／增值稅／進(jìn)項(xiàng)稅額252897.01元 應(yīng)交稅金／應(yīng)交增值稅／轉(zhuǎn)出未交增值稅383530.05
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2016-09-27
老師 你好 小規(guī)模納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額是怎么形成的啊？
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2021-12-31
上月進(jìn)項(xiàng)稅額是10萬(wàn)，銷項(xiàng)稅額是6萬(wàn)，做了一筆：借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 4萬(wàn)　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 4萬(wàn)本月進(jìn)項(xiàng)稅額是2萬(wàn)，銷項(xiàng)稅額是7萬(wàn)，如何操作？
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2019-04-01