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房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預(yù)征為（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅）*預(yù)征率。如果本月收款50萬元，應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為（50萬-0）*0.015的結(jié)果嗎？謝謝！
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2022-04-07
老師6月應(yīng)交的增值稅四千多七月繳納后為什么我這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候本期未交的那一項(xiàng)還有這個(gè)數(shù)據(jù)，
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2019-12-12
老師好，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人是把一般納稅人時(shí)的應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目余額全部轉(zhuǎn)到未交增值稅中嗎？
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2019-10-21
這筆進(jìn)項(xiàng)暫未勾選，是不是應(yīng)該先記錄：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2024-04-29
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，最后是負(fù)數(shù)，怎么處理呢，因?yàn)闆]有計(jì)提，直接繳納的。
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2023-03-14
老師，如下記賬可以嗎？ 在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”下增設(shè)“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)。 1、未抵扣時(shí) 借：原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款、銀行存款級(jí)科目 2、認(rèn)證抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 3、確認(rèn)不能抵扣時(shí) 借：原材料、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 應(yīng)
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2016-09-29
老師，應(yīng)交增值稅科目下的子目月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？舉例，本月進(jìn)項(xiàng)8 ，銷項(xiàng)1，出口應(yīng)退稅8，要怎么寫分錄？
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2019-05-05
增值稅申報(bào)表主表第25欄期初未交稅額有數(shù)據(jù)，我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了，我是直接在報(bào)表更改嗎
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2019-10-18
老師您好，房地產(chǎn)公司老項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅，預(yù)收房款應(yīng)預(yù)交增值稅，但是公司未支付預(yù)交增值稅費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄 ?
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2019-06-17
老師，我們是小微企業(yè)，按季收到的租金未超30萬元，算下來是不用交增值稅，按政策不用交的增值稅要如何做憑證
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2024-05-21
老師，小規(guī)模納稅人季度未達(dá)到起征點(diǎn)，有在國(guó)稅代開增值稅專用發(fā)票并預(yù)交了增值稅，那地稅的附加稅也要交嗎？
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2016-10-11
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣，每月結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄哪個(gè)對(duì)？還是都對(duì)。 借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵 然后借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交 -未交 還是 借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交 -轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交 未交增值稅 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣
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2022-01-06
老師，增值稅納稅申報(bào)表主表，第25行=第27行=第30行，和賬上哪個(gè)數(shù)，能對(duì)上？是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎？
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2020-08-04
小規(guī)模，收入的稅額可以直接入未交增值稅么？如果不能入應(yīng)交增值稅的話不能直接選，底下有明細(xì)科目，怎么做？
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2018-09-10
接了家爛賬，應(yīng)交稅費(fèi)增增稅未交增值稅貸方有余額，實(shí)際并不欠稅。應(yīng)該怎么做分錄可以處理掉余額？
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2020-03-25
"甲公司 2020年從證券市場(chǎng)上購(gòu)人股票作為交易性金獨(dú)資產(chǎn)，有關(guān)資料如下： （1）5月10日，甲公司以 620萬元購(gòu)人乙公司股票 200 萬股作為交易性金盈資產(chǎn)另支付手線費(fèi) 6萬元，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明增值稅稅額為 0.36 萬元 (2）6月30 日，該股票每股市價(jià)為 3.2元 （3)8 月10日，乙公司宜告分派現(xiàn)金股利，每服0.2元。 （4)8月20日，甲公司收到分派的現(xiàn)金股利。 （5）12月31日，甲公司仍持有該交易性金融資產(chǎn)，期末每股市價(jià)為 3.6元 (6)2021年1月3日
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2023-03-21
我問下 用友上面的 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個(gè)金額應(yīng)該跟申報(bào)表上的留抵金額一致吧
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2018-05-03
老師我是物業(yè)公司，我們物業(yè)收入上的增值稅，應(yīng)該入應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額還是銷項(xiàng)稅額啊，還是入未交增值稅啊
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2016-08-07
老師，我進(jìn)項(xiàng)稅44020，銷項(xiàng)稅43030.44，中間由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到，交了8201.7的增值稅，為什么我資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)
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2024-10-15
老師，我增值稅納稅申報(bào)表，期初未交稅額150，請(qǐng)問這個(gè)是怎么回事啊，這是我1，2月分增值稅應(yīng)納稅額，我已經(jīng)交了??？
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2020-04-30