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老師，我們是做出口外貿(mào)企業(yè)貨物退免稅，請問老師我們境外的無票收入，在申報增值稅表是不是填列免稅這一欄呢。
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2020-08-10
增值稅納稅申報表里 免抵退辦法出口銷售額填的是不含運保費的銷售收入嗎，還是就是依據(jù)開的外銷發(fā)票的金額？
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2017-07-22
是小規(guī)模企業(yè)，代開增值稅發(fā)票時已經(jīng)繳納了增值稅等，這個季度填增值稅小規(guī)模申報表時不需要填已繳納的部分嗎？附表一和減免稅表需需填寫嗎？
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2017-07-12
我單位是購貨方，八月三十號大廳掃描認證兩張增值稅專票，今日在勾選平臺已認證掃描認證選項中發(fā)現(xiàn)找不到，經(jīng)聯(lián)系銷售方回復(fù)已經(jīng)沖紅。打開增值稅申報表，認證專票的進項稅額卻又反應(yīng)在主表和附表二里。請問老師對方?jīng)_紅的專票怎么可以認證成功？我這月申報稅款時這兩張專票的進項是抵扣還是進項轉(zhuǎn)出？
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2019-09-06
填本季度小規(guī)模增值稅申報表附列資料起初數(shù)有數(shù)據(jù)，正常今年現(xiàn)在應(yīng)該是0吧？
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2019-04-09
小規(guī)模增值稅申報表怎么填？一個月沒達到10萬
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2019-07-02
個體工商戶定稅，每個月53333.33的銷售額，一個季度是159999.99的銷售額，以前如果銷售額沒有達到這個數(shù)，也要交4800.現(xiàn)在季度不超30免增值稅，那增值稅申報表怎么填寫？
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2019-04-04
老師好，增值稅申報表中的上期留抵稅額 是體現(xiàn)在 應(yīng)交稅費-未交增值稅的 借方嗎？謝謝
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2021-10-21
老師，第一季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按增值稅報表上的數(shù)7947.28結(jié)轉(zhuǎn)還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結(jié)轉(zhuǎn)，我們是小規(guī)模，小微沒有超30萬。增值稅申報表是3個點，3月份沒有變過來1個點
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2020-04-13
建筑行業(yè)增值稅按開票金額繳納還是按完工進度確認收入繳納增值稅呢？如果按開票金額繳納增值稅的話。利潤表和增值稅申報表收入不一樣會不會稅務(wù)預(yù)警
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2023-03-23
請教老師，現(xiàn)在對賬碰上一個大麻煩，就是我的庫存商品和應(yīng)交稅費匹配不上，現(xiàn)在無從下手,應(yīng)交稅稅費——應(yīng)交增值稅的余額和增值稅申報表的留抵數(shù)是差個700元左右，基本能合上，就是庫存商品和應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅明細賬合不上
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2021-04-26
老師，我想咨詢一下，就是關(guān)于員工的高鐵票、行程單之類的做賬，因為本月沒有開銷項票，所以這個進項稅原則上不抵扣認證，但是在申報本月增值稅時在增值稅申報表（二）第8b欄和第10欄把這個進項稅額填進去了，所以我做賬時：借：管理費用——交通費 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅） 貸：其他應(yīng)付款--xx， 還是需要修改為：借：管理費用——交通費 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（留底稅額） 貸：其他應(yīng)付賬款； 我想問一下這個一塊的賬務(wù)處理是如何操作的？
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2022-12-01
老師，請問小規(guī)模納稅人第二季度開票銷售收入是20萬，請問申報增值稅申報表時為什么填在“小微企業(yè)免稅銷售額欄”，而不填在“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄”？2023年不免稅了呀？
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2023-07-12
老師， 1 個月的稅款 2 月份 逾期繳納的，這期申報增值稅申報表期初未交增值稅顯示了，我把已交的金額填在哪里?填在本期繳納上期應(yīng)納稅額里面，可以嗎
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2024-05-09
老師，第一季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按增值稅報表上的數(shù)7947.28結(jié)轉(zhuǎn)還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結(jié)轉(zhuǎn)，我們是小規(guī)模，小微沒有超30萬。增值稅申報表是3個點，3月份沒有變過來1個點
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2020-04-13
稅務(wù)稽查出來 讓我們直接去稅務(wù)大廳 預(yù)繳了一筆預(yù)收租金款的增值稅 我當時做的分錄是 借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅 貸銀行存款，網(wǎng)上說 這個要科目無余額 應(yīng)月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅， 我就想咨詢 若是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話 增值稅申報表里如何填預(yù)繳增值稅的金額，補充哈 我們當時 沒填這個表，我們是被稅務(wù)稽查 查出風(fēng)險 而去大廳繳的預(yù)收租金款產(chǎn)生的增值稅
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2022-03-21
一般納稅人附加稅申報表2018年10-12月份，我當時并沒有填本期已繳稅費，那欄是自動帶出來的數(shù)字，現(xiàn)在說我需要退稅，那我改申報表（增值稅數(shù)少了），已繳稅費還是要減去嗎？
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2019-05-15
你好！我在報增值稅時界面有7個步驟，財務(wù)報表-增值稅-企業(yè)所得稅-提交申報-扣款信息等，我想先報增值稅，是不是可以繞開財務(wù)報表和所得稅，只填好增值稅的數(shù)字直接提交啊？后面報表出來了再錄入報表數(shù)字和所得稅數(shù)字啊？謝謝啊第一次申報
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2022-01-05
11我上傳稽核了一份海關(guān)進口增值稅 比對成功了 12月份申報增值稅報表 我把海關(guān)這筆增值稅填到了附表2的第五欄 主表12和20欄本月和累計都有數(shù) 申報時提示我“非掛賬時增值稅主表20行一般貨物累計應(yīng)為0” 請問 問題是在哪里
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2019-12-10
增值稅減免申報表的金稅盤服務(wù)費期初余額沒有自動帶出來，但是附表四數(shù)據(jù)有自動帶出來。請問 增值稅減免申報表 我需要每個月都填寫期初余額嗎
1/3750
2019-12-13