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老師您好，我從開發(fā)票、收到材料發(fā)票認(rèn)證抵扣到付稅款的會(huì)計(jì)分錄：1、開發(fā)票：借：應(yīng)收賬款 10萬 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入9.2萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額0.8萬 。 2、收到材料發(fā)票付款：借：工程施工-材料費(fèi) 7.3萬 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬，貸：銀行存款8萬。 3、認(rèn)證發(fā)票抵扣：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額0.7萬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬。 4、轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬，貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅0.1萬。中間還有沒有錯(cuò)漏的會(huì)計(jì)分錄？麻煩了！！
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2020-07-22
7773申請(qǐng)了個(gè)人所得稅也會(huì)從工資裡扣錢嗎
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2021-10-24
老師你好，個(gè)體經(jīng)營所得退稅不辦理可以嗎
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2019-06-12
海鮮類產(chǎn)品的普票跟專票的稅點(diǎn)都是多少
1/1989
2020-09-17
老師你好，私企公司成立工會(huì)有稅收優(yōu)惠嗎
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2019-06-17
老師，您好，一般納科只，因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅跟我的不一樣，導(dǎo)至現(xiàn)在的余額表應(yīng)交增值稅科目貸方有余額幫我看看我該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)才沒有這些余額，正常該應(yīng)是哪些不該有余額呢，我現(xiàn)在是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)標(biāo)就錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，月底一次轉(zhuǎn)抵扣， 5.結(jié)轉(zhuǎn)上月增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交 增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增 值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增 值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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2022-07-07
當(dāng)有一張海關(guān)進(jìn)口增值稅的票，票值很大，大約61000元，然后4月份做了認(rèn)證后，我們抵扣了3100元，這樣我們還有57900元的稅額，這個(gè)稅額就叫留抵稅額嗎？而且由于進(jìn)口增值稅的票進(jìn)項(xiàng)太大，我們認(rèn)證之后可以無期限抵扣嗎，而且我們估計(jì)要抵扣好幾個(gè)月，那么分錄要怎么寫才正確。 當(dāng)進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）3100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）57900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi)）61000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 57900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi)）57900 那么我們這個(gè)57900可以用于下個(gè)月抵扣，就是算留抵稅額嗎？
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2023-05-05
轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方，月底進(jìn)銷發(fā)票認(rèn)證少了，交了100元稅怎么做分錄
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2017-07-28
本期進(jìn)項(xiàng)4766.97 銷項(xiàng)4494.1 造成留抵稅額272.87元 我轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證分錄這樣做對(duì)嗎？
1/537
2017-09-12
老師您好，20年12月底有一筆計(jì)提增值稅及附加的分錄寫錯(cuò)了（寫成借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出），現(xiàn)在是21年跨年了，請(qǐng)問怎么更正？期待您的解答
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2021-02-17
老師，一般納稅人企業(yè)增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大，具體分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸：進(jìn)項(xiàng) 余額貸什么呢？摘要是寫“結(jié)轉(zhuǎn)增值稅”嗎？謝謝！急急急
1/452
2019-05-06
老師：轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)金額是不是本期銷項(xiàng)稅額減上期留底再減本期進(jìn)項(xiàng)稅額，對(duì)嗎？
2/481
2021-05-04
請(qǐng)問我這家賬前任會(huì)計(jì)經(jīng)常把應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去干什么？
1/1158
2021-01-07
跨年紅沖的收入，除了紅沖收入，另外一筆增值稅減免，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入，這筆要紅沖嗎
1/1732
2020-04-13
老師請(qǐng)問下我本月已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，本月不想勾選抵扣，我做在：應(yīng)交稅金_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但是科目余額表上，應(yīng)交稅費(fèi)借方包含了，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，減銷項(xiàng)稅額，余額跟我增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的余額就對(duì)不上了，我怎么處理呢
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2021-03-01
老師請(qǐng)教個(gè)問題，公司以前的會(huì)計(jì)增值稅的進(jìn)銷項(xiàng)月底沒有結(jié)轉(zhuǎn)，記得是銷項(xiàng)稅額下邊。我覺得那樣不清楚，現(xiàn)在想著把進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目。第二個(gè)月能直接增加科目使用嗎？
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2021-08-09
（1）1 日，購買 A 材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為 16 000 元，增值稅稅額為 2 080 元，另支付材料運(yùn)輸費(fèi) 1 000 元，增值稅稅額為 90 元，已取得增值稅專用發(fā)票。上述款項(xiàng)均以銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖，材料已驗(yàn)收入庫。關(guān)于丁公司購入 A 材料相關(guān)科目的會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的 A.借：原材料 17 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2 170貸：銀行存款 19 170 B.借：原材料 17 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2 080貸：銀行存款 19 080 C.借：原材料 19 080貸：銀行存款 19 080 D.借：原材料 19 170貸：銀行存款
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2021-04-14
一般納稅人當(dāng)月收到的增值稅發(fā)票當(dāng)月沒有認(rèn)證，能不能直接記到 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸 銀行 這樣子？發(fā)票已經(jīng)收到，但是沒有進(jìn)行認(rèn)證的增值稅發(fā)票
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2021-02-04
本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額110000，進(jìn)項(xiàng)100000，稅控盤有個(gè)減免280，那轉(zhuǎn)出未交增值稅是要減掉280，應(yīng)該是9720嗎
1/775
2019-11-07
減免增值稅的賬務(wù)處理。對(duì)于當(dāng)期直接減免的增值稅，借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記損益類相關(guān)科目。 這個(gè)減免稅款是三級(jí)明細(xì)科目？
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2019-06-17