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增值稅加計(jì)遞減繳納時(shí)，賬務(wù)處理直接計(jì)入其他收益，那還需要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（增值稅加計(jì)遞減）科目來(lái)體現(xiàn)嗎？我們之前的會(huì)計(jì)是除了在繳納的時(shí)候做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：銀行存款與其他收益 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值是（增值稅加計(jì)遞減）貸：其他業(yè)務(wù)收入（加計(jì)遞減收益）
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2020-01-10
我們異地預(yù)交稅金，不結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，因?yàn)轭A(yù)交是是按照工程項(xiàng)目核算，而未交增值稅是不按照項(xiàng)目核算，統(tǒng)一交的，那么如果我們結(jié)轉(zhuǎn)了，會(huì)導(dǎo)致不能計(jì)算每一個(gè)項(xiàng)目所交的稅金。但是這樣導(dǎo)致了我們預(yù)交增值稅科目余額累計(jì)很大，這樣會(huì)不會(huì)有問題
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2020-05-24
小微企業(yè)月達(dá)不到2萬(wàn)元，假如收入是1萬(wàn)元的分錄是不是這樣做，借：銀行存款10000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9708.74，應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅291.26，然后再將未交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呀？
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2017-05-24
每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)，除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外，借：本年利潤(rùn) 貸：費(fèi)用，借：收入 貸：本年利潤(rùn)，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后，還要不要做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn) 這一步呢？另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎？在未分配利潤(rùn)后面再結(jié)轉(zhuǎn)？
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2021-05-25
未開發(fā)票銷售 已收到貨款 怎么做分錄？之前分錄是做按未開票銷售 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅金-未交增值稅
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2019-10-02
去年開了一張發(fā)票，因?yàn)轫?xiàng)目未完工，未確認(rèn)收入，對(duì)方也未回款。開票當(dāng)月已交增值稅。企業(yè)所得稅在2016年需要交納嗎?
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2017-07-20
民非學(xué)校收入需要繳增值稅嗎，例如，收入2萬(wàn)，借銀行存款2萬(wàn)貸提供服務(wù)收入2萬(wàn)，還是借銀行存款2萬(wàn)貸提供服務(wù)收入19417.48應(yīng)交稅金-未交增值稅582.52元，季度不超30萬(wàn)，再把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入呢
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2019-05-16
民非學(xué)校收入需要繳增值稅嗎，例如，收入2萬(wàn)，借銀行存款2萬(wàn)貸提供服務(wù)收入2萬(wàn)，還是借銀行存款2萬(wàn)貸提供服務(wù)收入19417.48應(yīng)交稅金-未交增值稅582.52元，季度不超30萬(wàn)，再把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入呢，謝謝
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2019-05-16
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預(yù)征為（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅）*預(yù)征率。如果本月收款50萬(wàn)元，應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為（50萬(wàn)-0）*0.015的結(jié)果嗎？謝謝！
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2023-03-15
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目有余額，但是稅款已經(jīng)繳納，要怎么平賬呢
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2019-02-26
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，在借方有余額，是說(shuō)明下個(gè)月還可以抵的對(duì)吧
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2023-04-21
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預(yù)征為（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅）*預(yù)征率。如果本月收款50萬(wàn)元，應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為（50萬(wàn)-0）*0.015的結(jié)果嗎？謝謝！
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2022-04-07
這筆進(jìn)項(xiàng)暫未勾選，是不是應(yīng)該先記錄：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2024-04-29
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，最后是負(fù)數(shù)，怎么處理呢，因?yàn)闆]有計(jì)提，直接繳納的。
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2023-03-14
本期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底=9472.48但是設(shè)計(jì)金稅盤全額抵減1050，本期應(yīng)交的增值稅是8422.48，那么我用作計(jì)提稅金這個(gè)分錄嗎就是借：應(yīng)交增值是—轉(zhuǎn)出未交 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：稅金及附加 8422.48*0.1 貸：城建稅 8422.48*0.07貸：教育費(fèi)附加 8422.48*0.03 地方教育費(fèi)附加 8422.48*0.02
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2017-06-07
1-11月是小規(guī)模納稅人，登記明細(xì)賬的時(shí)候只設(shè)置了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅12月轉(zhuǎn)為一般納稅人，有進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅等科目，在登記明細(xì)賬的時(shí)候要一個(gè)一個(gè)的分開登記嗎，好是可以都去登記在一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)總科目里面
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2019-02-21
小規(guī)模納稅人仍是一季主營(yíng)收入大于九萬(wàn)按3%交增值稅嗎未達(dá)就不交？
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2018-10-16
年末應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額，年結(jié)是軟件是否要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-01-16
老師，小規(guī)模納稅人增值稅年末未交的稅不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？比如12月末的增值稅是不是資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)那欄就會(huì)有金額是嗎，是不是只一般納稅人未交稅金才結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-04-22
就是，我結(jié)轉(zhuǎn)了銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，：借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際付的時(shí)候： 借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸：銀行存款 其余科目都平了我的增值稅進(jìn)項(xiàng)留底還有7000多我做了繳納稅款這個(gè)分錄后，為什么應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)總科目底下就把我交的稅款1000多加上了7000多留底合計(jì)8000多但是我留底只有7000多這個(gè)怎么回事
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2021-09-14