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去年開了一張發(fā)票，因?yàn)轫?xiàng)目未完工，未確認(rèn)收入，對(duì)方也未回款。開票當(dāng)月已交增值稅。企業(yè)所得稅在2016年需要交納嗎?
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2017-07-20
我們異地預(yù)交稅金，不結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，因?yàn)轭A(yù)交是是按照工程項(xiàng)目核算，而未交增值稅是不按照項(xiàng)目核算，統(tǒng)一交的，那么如果我們結(jié)轉(zhuǎn)了，會(huì)導(dǎo)致不能計(jì)算每一個(gè)項(xiàng)目所交的稅金。但是這樣導(dǎo)致了我們預(yù)交增值稅科目余額累計(jì)很大，這樣會(huì)不會(huì)有問題
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2020-05-24
老師。我們沒有多交增值稅。但是借方有余額。我現(xiàn)在想做一個(gè)分錄把他沖平。借：現(xiàn)金。貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅。這樣可行嗎？剛剛我咨詢您了，但是追問次數(shù)沒有了
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2019-05-20
小規(guī)模納稅人季度自開加稅務(wù)發(fā)票合計(jì)未超過九萬，免增值稅及附加稅，但是稅務(wù)發(fā)票時(shí)增值稅已交，請(qǐng)問已交增值稅的附加稅需要計(jì)提再交嗎，還是也免了
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2017-08-17
每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)，除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外，借：本年利潤 貸：費(fèi)用，借：收入 貸：本年利潤，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后，還要不要做借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 這一步呢？另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎？在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)？
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2021-05-25
每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)，除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外，借：本年利潤 貸：費(fèi)用，借：收入 貸：本年利潤，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后，還要不要做借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 這一步呢？另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎？在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)？
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2021-05-20
老師，這題不用換成未含稅價(jià)格嗎，不用填應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2017-12-01
進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)，要交稅用未交增值稅表示，是這樣理解嗎
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2020-02-10
申報(bào)表期末可留抵稅額是看科目余額表表，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額嗎
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2019-02-15
小規(guī)模納稅人仍是一季主營收入大于九萬按3%交增值稅嗎未達(dá)就不交？
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2018-10-16
年末應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額，年結(jié)是軟件是否要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-01-16
未開發(fā)票銷售 已收到貨款 怎么做分錄？之前分錄是做按未開票銷售 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅金-未交增值稅
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2019-10-02
就是，我結(jié)轉(zhuǎn)了銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，：借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際付的時(shí)候： 借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸：銀行存款 其余科目都平了我的增值稅進(jìn)項(xiàng)留底還有7000多我做了繳納稅款這個(gè)分錄后，為什么應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)總科目底下就把我交的稅款1000多加上了7000多留底合計(jì)8000多但是我留底只有7000多這個(gè)怎么回事
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2021-09-14
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預(yù)征為（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅）*預(yù)征率。如果本月收款50萬元，應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為（50萬-0）*0.015的結(jié)果嗎？謝謝！
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2023-03-15
老師，如下記賬可以嗎？ 在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”下增設(shè)“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)。 1、未抵扣時(shí) 借：原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款、銀行存款級(jí)科目 2、認(rèn)證抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 3、確認(rèn)不能抵扣時(shí) 借：原材料、主營業(yè)務(wù)成本等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 應(yīng)
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2016-09-29
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，最后是負(fù)數(shù)，怎么處理呢，因?yàn)闆]有計(jì)提，直接繳納的。
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2023-03-14
這筆進(jìn)項(xiàng)暫未勾選，是不是應(yīng)該先記錄：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2024-04-29
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目有余額，但是稅款已經(jīng)繳納，要怎么平賬呢
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2019-02-26
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，在借方有余額，是說明下個(gè)月還可以抵的對(duì)吧
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2023-04-21
老師6月應(yīng)交的增值稅四千多七月繳納后為什么我這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候本期未交的那一項(xiàng)還有這個(gè)數(shù)據(jù)，
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2019-12-12