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我們異地預(yù)交稅金，不結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，因?yàn)轭A(yù)交是是按照工程項目核算，而未交增值稅是不按照項目核算，統(tǒng)一交的，那么如果我們結(jié)轉(zhuǎn)了，會導(dǎo)致不能計算每一個項目所交的稅金。但是這樣導(dǎo)致了我們預(yù)交增值稅科目余額累計很大，這樣會不會有問題
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2020-05-24
小微企業(yè)月達(dá)不到2萬元，假如收入是1萬元的分錄是不是這樣做，借：銀行存款10000，貸：主營業(yè)務(wù)收入9708.74，應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅291.26，然后再將未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呀？
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2017-05-24
每個月月末結(jié)轉(zhuǎn)，除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外，借：本年利潤 貸：費(fèi)用，借：收入 貸：本年利潤，這個結(jié)轉(zhuǎn)之后，還要不要做借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 這一步呢？另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎？在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)？
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2021-05-20
每個月月末結(jié)轉(zhuǎn)，除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外，借：本年利潤 貸：費(fèi)用，借：收入 貸：本年利潤，這個結(jié)轉(zhuǎn)之后，還要不要做借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 這一步呢？另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎？在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)？
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2021-05-25
去年開了一張發(fā)票，因?yàn)轫椖课赐旯?，未確認(rèn)收入，對方也未回款。開票當(dāng)月已交增值稅。企業(yè)所得稅在2016年需要交納嗎?
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2017-07-20
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預(yù)征為（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅）*預(yù)征率。如果本月收款50萬元，應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為（50萬-0）*0.015的結(jié)果嗎？謝謝！
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2023-03-15
未開發(fā)票銷售 已收到貨款 怎么做分錄？之前分錄是做按未開票銷售 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅金-未交增值稅
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2019-10-02
就是，我結(jié)轉(zhuǎn)了銷項稅額，進(jìn)項稅額，：借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際付的時候： 借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸：銀行存款 其余科目都平了我的增值稅進(jìn)項留底還有7000多我做了繳納稅款這個分錄后，為什么應(yīng)交稅費(fèi)這個總科目底下就把我交的稅款1000多加上了7000多留底合計8000多但是我留底只有7000多這個怎么回事
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2021-09-14
這筆進(jìn)項暫未勾選，是不是應(yīng)該先記錄：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項
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2024-04-29
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，最后是負(fù)數(shù)，怎么處理呢，因?yàn)闆]有計提，直接繳納的。
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2023-03-14
把步驟發(fā)個我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計50000元購入原材料時，取得增值稅專用發(fā)票,價款10000元,增值稅進(jìn)項稅額1600元;當(dāng)月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元，請計算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
老師，小規(guī)模納稅人增值稅年末未交的稅不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？比如12月末的增值稅是不是資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)那欄就會有金額是嗎，是不是只一般納稅人未交稅金才結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-04-22
小規(guī)模納稅人仍是一季主營收入大于九萬按3%交增值稅嗎未達(dá)就不交？
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2018-10-16
年末應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額，年結(jié)是軟件是否要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-01-16
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個科目有余額，但是稅款已經(jīng)繳納，要怎么平賬呢
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2019-02-26
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，在借方有余額，是說明下個月還可以抵的對吧
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2023-04-21
老師，增值稅納稅申報表主表，第25行=第27行=第30行，和賬上哪個數(shù)，能對上？是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎？
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2020-08-04
小規(guī)模，收入的稅額可以直接入未交增值稅么？如果不能入應(yīng)交增值稅的話不能直接選，底下有明細(xì)科目，怎么做？
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2018-09-10
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預(yù)征為（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅）*預(yù)征率。如果本月收款50萬元，應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為（50萬-0）*0.015的結(jié)果嗎？謝謝！
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2022-04-07
老師，應(yīng)交增值稅科目下的子目月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？舉例，本月進(jìn)項8 ，銷項1，出口應(yīng)退稅8，要怎么寫分錄？
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2019-05-05