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每個月月末結轉，除了結轉銷售成本，結轉增值稅未交增值稅之外，借：本年利潤 貸：費用，借：收入 貸：本年利潤，這個結轉之后，還要不要做借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 這一步呢？另外所得稅費用完結轉嗎？在未分配利潤后面再結轉？
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2021-05-20
去年開了一張發(fā)票，因為項目未完工，未確認收入，對方也未回款。開票當月已交增值稅。企業(yè)所得稅在2016年需要交納嗎?
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2017-07-20
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預征為（預收款-應預交的增值稅）*預征率。如果本月收款50萬元，應預征的士地增值稅為（50萬-0）*0.015的結果嗎？謝謝！
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2023-03-15
未開發(fā)票銷售 已收到貨款 怎么做分錄？之前分錄是做按未開票銷售 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入。 應交稅金-未交增值稅
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2019-10-02
應交稅費-未交增值稅，最后是負數(shù)，怎么處理呢，因為沒有計提，直接繳納的。
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2023-03-14
這筆進項暫未勾選，是不是應該先記錄：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項
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2024-04-29
就是，我結轉了銷項稅額，進項稅額，：借：應交稅費未交增值稅 貸：應交稅費進項稅額 借：應交稅費銷項稅額 貸：應交稅費未交增值稅 實際付的時候： 借：應交稅費未交增值稅 貸：銀行存款 其余科目都平了我的增值稅進項留底還有7000多我做了繳納稅款這個分錄后，為什么應交稅費這個總科目底下就把我交的稅款1000多加上了7000多留底合計8000多但是我留底只有7000多這個怎么回事
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2021-09-14
小規(guī)模納稅人仍是一季主營收入大于九萬按3%交增值稅嗎未達就不交？
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2018-10-16
年末應交稅費轉出未交增值稅借方余額，年結是軟件是否要做一筆結轉？
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2019-01-16
應交稅費-未交增值稅這個科目有余額，但是稅款已經(jīng)繳納，要怎么平賬呢
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2019-02-26
老師，應交稅費-未交增值稅，在借方有余額，是說明下個月還可以抵的對吧
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2023-04-21
老師，如下記賬可以嗎？ 在“應交稅費-應交增值稅”下增設“待抵扣進項稅額”明細。 1、未抵扣時 借：原材料等科目 應交稅費-應交增值稅（待抵扣進項稅） 貸：應付賬款、銀行存款級科目 2、認證抵扣時 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費-應交增值稅（待抵扣進項稅） 3、確認不能抵扣時 借：原材料、主營業(yè)務成本等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（待抵扣進項稅） 結轉增值稅：借：應交稅費-應交增值稅（銷） 貸：應交稅費-應交增值稅（進） 應
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2016-09-29
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預征為（預收款-應預交的增值稅）*預征率。如果本月收款50萬元，應預征的士地增值稅為（50萬-0）*0.015的結果嗎？謝謝！
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2022-04-07
老師，增值稅納稅申報表主表，第25行=第27行=第30行，和賬上哪個數(shù)，能對上？是應交稅費_未交增值稅的期初余額嗎？
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2020-08-04
小規(guī)模，收入的稅額可以直接入未交增值稅么？如果不能入應交增值稅的話不能直接選，底下有明細科目，怎么做？
1/1226
2018-09-10
老師，小規(guī)模納稅人增值稅年末未交的稅不用結轉是嗎？比如12月末的增值稅是不是資產(chǎn)負債表上應交稅費那欄就會有金額是嗎，是不是只一般納稅人未交稅金才結轉
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2020-04-22
老師，應交增值稅科目下的子目月末都要結轉到未交增值稅？舉例，本月進項8 ，銷項1，出口應退稅8，要怎么寫分錄？
1/464
2019-05-05
增值稅申報表主表第25欄期初未交稅額有數(shù)據(jù)，我們單位上月的增值稅當期就已經(jīng)交了，我是直接在報表更改嗎
1/1228
2019-10-18
老師您好，房地產(chǎn)公司老項目簡易計稅，預收房款應預交增值稅，但是公司未支付預交增值稅費怎么做會計分錄 ?
1/924
2019-06-17
老師，我們是小微企業(yè)，按季收到的租金未超30萬元，算下來是不用交增值稅，按政策不用交的增值稅要如何做憑證
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2024-05-21