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小微企業(yè)月達(dá)不到2萬元，假如收入是1萬元的分錄是不是這樣做，借：銀行存款10000，貸：主營業(yè)務(wù)收入9708.74，應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅291.26，然后再將未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呀？
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2017-05-24
民非學(xué)校收入需要繳增值稅嗎，例如，收入2萬，借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入2萬，還是借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入19417.48應(yīng)交稅金-未交增值稅582.52元，季度不超30萬，再把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入呢
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2019-05-16
民非學(xué)校收入需要繳增值稅嗎，例如，收入2萬，借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入2萬，還是借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入19417.48應(yīng)交稅金-未交增值稅582.52元，季度不超30萬，再把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入呢，謝謝
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2019-05-16
未開發(fā)票銷售 已收到貨款 怎么做分錄？之前分錄是做按未開票銷售 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅金-未交增值稅
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2019-10-02
去年開了一張發(fā)票，因?yàn)轫?xiàng)目未完工，未確認(rèn)收入，對方也未回款。開票當(dāng)月已交增值稅。企業(yè)所得稅在2016年需要交納嗎?
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2017-07-20
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預(yù)征為（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅）*預(yù)征率。如果本月收款50萬元，應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為（50萬-0）*0.015的結(jié)果嗎？謝謝！
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2023-03-15
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，最后是負(fù)數(shù)，怎么處理呢，因?yàn)闆]有計(jì)提，直接繳納的。
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2023-03-14
這筆進(jìn)項(xiàng)暫未勾選，是不是應(yīng)該先記錄：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2024-04-29
本期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底=9472.48但是設(shè)計(jì)金稅盤全額抵減1050，本期應(yīng)交的增值稅是8422.48，那么我用作計(jì)提稅金這個(gè)分錄嗎就是借：應(yīng)交增值是—轉(zhuǎn)出未交 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：稅金及附加 8422.48*0.1 貸：城建稅 8422.48*0.07貸：教育費(fèi)附加 8422.48*0.03 地方教育費(fèi)附加 8422.48*0.02
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2017-06-07
1-11月是小規(guī)模納稅人，登記明細(xì)賬的時(shí)候只設(shè)置了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅12月轉(zhuǎn)為一般納稅人，有進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅等科目，在登記明細(xì)賬的時(shí)候要一個(gè)一個(gè)的分開登記嗎，好是可以都去登記在一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)總科目里面
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2019-02-21
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目有余額，但是稅款已經(jīng)繳納，要怎么平賬呢
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2019-02-26
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，在借方有余額，是說明下個(gè)月還可以抵的對吧
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2023-04-21
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預(yù)征為（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅）*預(yù)征率。如果本月收款50萬元，應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為（50萬-0）*0.015的結(jié)果嗎？謝謝！
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2022-04-07
小規(guī)模納稅人仍是一季主營收入大于九萬按3%交增值稅嗎未達(dá)就不交？
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2018-10-16
年末應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額，年結(jié)是軟件是否要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-01-16
老師，如下記賬可以嗎？ 在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”下增設(shè)“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)。 1、未抵扣時(shí) 借：原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款、銀行存款級科目 2、認(rèn)證抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 3、確認(rèn)不能抵扣時(shí) 借：原材料、主營業(yè)務(wù)成本等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 應(yīng)
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2016-09-29
老師，增值稅納稅申報(bào)表主表，第25行=第27行=第30行，和賬上哪個(gè)數(shù)，能對上？是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎？
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2020-08-04
小規(guī)模，收入的稅額可以直接入未交增值稅么？如果不能入應(yīng)交增值稅的話不能直接選，底下有明細(xì)科目，怎么做？
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2018-09-10
老師，小規(guī)模納稅人增值稅年末未交的稅不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？比如12月末的增值稅是不是資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)那欄就會(huì)有金額是嗎，是不是只一般納稅人未交稅金才結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-04-22
老師，小規(guī)模納稅人季度未達(dá)到起征點(diǎn)，有在國稅代開增值稅專用發(fā)票并預(yù)交了增值稅，那地稅的附加稅也要交嗎？
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2016-10-11