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小規(guī)模納稅人季度自開加稅務(wù)發(fā)票合計未超過九萬，免增值稅及附加稅，但是稅務(wù)發(fā)票時增值稅已交，請問已交增值稅的附加稅需要計提再交嗎，還是也免了
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2017-08-17
去年開了一張發(fā)票，因為項目未完工，未確認(rèn)收入，對方也未回款。開票當(dāng)月已交增值稅。企業(yè)所得稅在2016年需要交納嗎?
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2017-07-20
去年12月多抵扣進(jìn)賬稅，導(dǎo)致有一部分稅額留抵，轉(zhuǎn)出未交增值稅時，記在了“應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅”的貸方，是不是方向錯了，請問如何在今年做賬目調(diào)整，會計分錄是怎么做？
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2018-04-09
工商年報中的，納稅總額是不是包含增值稅，附加稅，印花稅和殘保金。其中增值稅我如果直接從未交增值稅借方來統(tǒng)計的話，這個未交增值稅還包含一部分加計抵減的進(jìn)項稅，是不是要扣除這部分的加計抵減的金額，才能算是其中增值稅的納稅額
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2020-03-17
小規(guī)模納稅人仍是一季主營收入大于九萬按3%交增值稅嗎未達(dá)就不交？
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2018-10-16
年末應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額，年結(jié)是軟件是否要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-01-16
老師，這題不用換成未含稅價格嗎，不用填應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅嗎
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2017-12-01
進(jìn)項稅額，銷項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)，要交稅用未交增值稅表示，是這樣理解嗎
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2020-02-10
申報表期末可留抵稅額是看科目余額表表，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額嗎
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2019-02-15
每個月月末結(jié)轉(zhuǎn)，除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外，借：本年利潤 貸：費(fèi)用，借：收入 貸：本年利潤，這個結(jié)轉(zhuǎn)之后，還要不要做借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 這一步呢？另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎？在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)？
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2021-05-20
老師，如下記賬可以嗎？ 在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”下增設(shè)“待抵扣進(jìn)項稅額”明細(xì)。 1、未抵扣時 借：原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅） 貸：應(yīng)付賬款、銀行存款級科目 2、認(rèn)證抵扣時 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅） 3、確認(rèn)不能抵扣時 借：原材料、主營業(yè)務(wù)成本等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅） 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 應(yīng)
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2016-09-29
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預(yù)征為（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅）*預(yù)征率。如果本月收款50萬元，應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為（50萬-0）*0.015的結(jié)果嗎？謝謝！
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2023-03-15
老師6月應(yīng)交的增值稅四千多七月繳納后為什么我這個月申報增值稅的時候本期未交的那一項還有這個數(shù)據(jù)，
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2019-12-12
老師好，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人是把一般納稅人時的應(yīng)交增值稅的三級科目余額全部轉(zhuǎn)到未交增值稅中嗎？
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2019-10-21
這筆進(jìn)項暫未勾選，是不是應(yīng)該先記錄：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項
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2024-04-29
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，最后是負(fù)數(shù)，怎么處理呢，因為沒有計提，直接繳納的。
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2023-03-14
我問下 用友上面的 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個金額應(yīng)該跟申報表上的留抵金額一致吧
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2018-05-03
老師我是物業(yè)公司，我們物業(yè)收入上的增值稅，應(yīng)該入應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項稅額還是銷項稅額啊，還是入未交增值稅啊
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2016-08-07
老師，我進(jìn)項稅44020，銷項稅43030.44，中間由于進(jìn)項發(fā)票未到，交了8201.7的增值稅，為什么我資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)
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2024-10-15
老師，我增值稅納稅申報表，期初未交稅額150，請問這個是怎么回事啊，這是我1，2月分增值稅應(yīng)納稅額，我已經(jīng)交了??？
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2020-04-30