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老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎？ 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款
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2023-11-20
請問下企業(yè)收到的增量留抵退稅，記賬是借：銀行 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 嗎？應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
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2022-01-06
不用應(yīng)交稅費-簡易計稅這個科目的話，是用進項稅額轉(zhuǎn)出還是說直接把銷項轉(zhuǎn)到未交增值稅里？
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2018-08-15
本月進行賬務(wù)處理時，只做了銷項稅額，進項稅額，下月繳納增值稅時，直接借應(yīng)交稅費—未交增值稅，貸：銀行存款可以嗎
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2022-02-21
小規(guī)模納稅人開具發(fā)票的稅金是記在應(yīng)交稅金-未交增值稅里還是應(yīng)交稅金-銷項里
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2018-10-10
應(yīng)交稅費-未交增值稅，借方有余額是不是要和申報表的期末留抵稅額要相等
1/269
2024-10-09
在18年抵扣增值稅的時候抵扣了17年已計入管理費用的稅控盤費用，那現(xiàn)在要怎么調(diào)賬做分錄呢，比如，之前應(yīng)交稅費-未交增值稅是30000，后面實際18年支付了28000，申報增值稅時抵扣了17年的2000，已經(jīng)跨年度了呀，那現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理啊
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2019-02-13
老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，之前增值稅費通過應(yīng)交稅費-未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在沒有用這個科目了，但是這個二級科目下掛著5分款，能把這個幾分錢結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢，麻煩老師幫忙解答
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2019-08-08
請問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預(yù)收款，付給了勞務(wù)公司50萬，我做的預(yù)收預(yù)付分錄，勞務(wù)公司又給我開了50萬的專票來，我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎？
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2020-11-02
老師您好，請問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點稅源戶呢，還是那個聲規(guī)定不一樣，我們18年是重點稅源戶，那19年怎么知道是不是呢，還是等稅管員通知呢
1/1889
2020-05-08
昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè)，某年 9月份的資料如下表，該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率，假定8月份有留抵稅額50 000元。（不定項選擇題，
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2022-11-19
增值稅加計遞減繳納時，賬務(wù)處理直接計入其他收益，那還需要用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（增值稅加計遞減）科目來體現(xiàn)嗎？我們之前的會計是除了在繳納的時候做：借：應(yīng)交稅費-未交增值 貸：銀行存款與其他收益 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值是（增值稅加計遞減）貸：其他業(yè)務(wù)收入（加計遞減收益）
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2020-01-10
老師，6月開回來的專票，7月還認(rèn)證不了，是不是6月的賬面上要做：借：應(yīng)交稅費-增值稅-未認(rèn)證進項稅 貸：銀行存款 /現(xiàn)金 直到8月認(rèn)證后：借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-未認(rèn)證進項稅 這樣對嗎？
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2020-07-06
就是認(rèn)證了發(fā)票，現(xiàn)在要把進項稅轉(zhuǎn)出， 現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出有余額，月底到了，把這個余額轉(zhuǎn)到哪兒？未交增值稅？ 再從轉(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)到未交？
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2016-12-28
每個月月末結(jié)轉(zhuǎn)，除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外，借：本年利潤 貸：費用，借：收入 貸：本年利潤，這個結(jié)轉(zhuǎn)之后，還要不要做借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 這一步呢？另外所得稅費用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎？在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)？
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2021-05-20
老師，你好之前做的應(yīng)交稅費分錄，借應(yīng)交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5萬貸應(yīng)交稅費未見增值稅，附加稅分錄，借營業(yè)稅金及附加城市維護建設(shè)稅1500貸應(yīng)交稅費城市維護建設(shè)稅，現(xiàn)在已經(jīng)繳納了，并且還有100的滯納金，請問怎么做分錄
1/643
2020-07-07
小微企業(yè)月達(dá)不到2萬元，假如收入是1萬元的分錄是不是這樣做，借：銀行存款10000，貸：主營業(yè)務(wù)收入9708.74，應(yīng)交稅費－未交增值稅291.26，然后再將未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呀？
1/757
2017-05-24
工商年報中的，納稅總額是不是包含增值稅，附加稅，印花稅和殘保金。其中增值稅我如果直接從未交增值稅借方來統(tǒng)計的話，這個未交增值稅還包含一部分加計抵減的進項稅，是不是要扣除這部分的加計抵減的金額，才能算是其中增值稅的納稅額
1/2056
2020-03-17
去年12月多抵扣進賬稅，導(dǎo)致有一部分稅額留抵，轉(zhuǎn)出未交增值稅時，記在了“應(yīng)交稅費－未交增值稅”的貸方，是不是方向錯了，請問如何在今年做賬目調(diào)整，會計分錄是怎么做？
1/729
2018-04-09
老師。我們沒有多交增值稅。但是借方有余額。我現(xiàn)在想做一個分錄把他沖平。借：現(xiàn)金。貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅。這樣可行嗎？剛剛我咨詢您了，但是追問次數(shù)沒有了
1/1185
2019-05-20
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