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小規(guī)模納稅人開(kāi)具發(fā)票的稅金是記在應(yīng)交稅金-未交增值稅里還是應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)里
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2018-10-10
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，借方有余額是不是要和申報(bào)表的期末留抵稅額要相等
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2024-10-09
在18年抵扣增值稅的時(shí)候抵扣了17年已計(jì)入管理費(fèi)用的稅控盤(pán)費(fèi)用，那現(xiàn)在要怎么調(diào)賬做分錄呢，比如，之前應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是30000，后面實(shí)際18年支付了28000，申報(bào)增值稅時(shí)抵扣了17年的2000，已經(jīng)跨年度了呀，那現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理啊
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2019-02-13
老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，之前增值稅費(fèi)通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在沒(méi)有用這個(gè)科目了，但是這個(gè)二級(jí)科目下掛著5分款，能把這個(gè)幾分錢(qián)結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢，麻煩老師幫忙解答
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2019-08-08
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎？ 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款
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2023-11-20
老師，比如現(xiàn)在是4月1號(hào)了，我開(kāi)始申報(bào)增值稅和其他稅種，同時(shí)繳納各種稅款，繳納稅款的時(shí)候應(yīng)該填寫(xiě)記賬憑證： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 那這張記賬憑證我是裝訂在3月份的憑證里，還是裝訂在4月份的憑證里面？
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2020-04-01
老師“生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；實(shí)際繳納增值稅時(shí)，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目?！边@個(gè)會(huì)計(jì)分錄不明白呢
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2019-04-19
老師，你好，我們公司是一般納稅人，想問(wèn)下工商年報(bào)的納稅總額應(yīng)該看應(yīng)交稅費(fèi)的哪個(gè)科目，是看應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅的借方嗎再加上稅金及附加的借方總和嗎？
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2021-03-26
增值稅加計(jì)遞減繳納時(shí)，賬務(wù)處理直接計(jì)入其他收益，那還需要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（增值稅加計(jì)遞減）科目來(lái)體現(xiàn)嗎？我們之前的會(huì)計(jì)是除了在繳納的時(shí)候做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：銀行存款與其他收益 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值是（增值稅加計(jì)遞減）貸：其他業(yè)務(wù)收入（加計(jì)遞減收益）
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2020-01-10
就是認(rèn)證了發(fā)票，現(xiàn)在要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出， 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額，月底到了，把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到哪兒？未交增值稅？ 再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)到未交？
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2016-12-28
請(qǐng)問(wèn)老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬(wàn)的工程預(yù)收款，付給了勞務(wù)公司50萬(wàn)，我做的預(yù)收預(yù)付分錄，勞務(wù)公司又給我開(kāi)了50萬(wàn)的專票來(lái)，我現(xiàn)在想拿來(lái)抵稅可以嗎？
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2020-11-02
老師您好，請(qǐng)問(wèn)從哪里可以查到自己企業(yè)是重點(diǎn)稅源戶呢，還是那個(gè)聲規(guī)定不一樣，我們18年是重點(diǎn)稅源戶，那19年怎么知道是不是呢，還是等稅管員通知呢
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2020-05-08
昌盛公司為一家自營(yíng)生產(chǎn)企業(yè)，某年 9月份的資料如下表，該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率，假定8月份有留抵稅額50 000元。（不定項(xiàng)選擇題，
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2022-11-19
每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)，除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外，借：本年利潤(rùn) 貸：費(fèi)用，借：收入 貸：本年利潤(rùn)，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后，還要不要做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn) 這一步呢？另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎？在未分配利潤(rùn)后面再結(jié)轉(zhuǎn)？
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2021-05-20
老師，你好之前做的應(yīng)交稅費(fèi)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)未見(jiàn)增值稅，附加稅分錄，借營(yíng)業(yè)稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)稅1500貸應(yīng)交稅費(fèi)城市維護(hù)建設(shè)稅，現(xiàn)在已經(jīng)繳納了，并且還有100的滯納金，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
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2020-07-07
小微企業(yè)月達(dá)不到2萬(wàn)元，假如收入是1萬(wàn)元的分錄是不是這樣做，借：銀行存款10000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9708.74，應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅291.26，然后再將未交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呀？
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2017-05-24
老師。我們沒(méi)有多交增值稅。但是借方有余額。我現(xiàn)在想做一個(gè)分錄把他沖平。借：現(xiàn)金。貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅。這樣可行嗎？剛剛我咨詢您了，但是追問(wèn)次數(shù)沒(méi)有了
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2019-05-20
小規(guī)模納稅人季度自開(kāi)加稅務(wù)發(fā)票合計(jì)未超過(guò)九萬(wàn)，免增值稅及附加稅，但是稅務(wù)發(fā)票時(shí)增值稅已交，請(qǐng)問(wèn)已交增值稅的附加稅需要計(jì)提再交嗎，還是也免了
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2017-08-17
工商年報(bào)中的，納稅總額是不是包含增值稅，附加稅，印花稅和殘保金。其中增值稅我如果直接從未交增值稅借方來(lái)統(tǒng)計(jì)的話，這個(gè)未交增值稅還包含一部分加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅，是不是要扣除這部分的加計(jì)抵減的金額，才能算是其中增值稅的納稅額
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2020-03-17
老師，6月開(kāi)回來(lái)的專票，7月還認(rèn)證不了，是不是6月的賬面上要做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 /現(xiàn)金 直到8月認(rèn)證后：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎？
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2020-07-06