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小規(guī)模納稅人本季度代開專票10萬元，預(yù)交增值稅2912.62元，不含稅收入97087.38?？缭麓_紅票1.9萬元，其中的已繳稅款533.40未退，不含稅收入-18466.60。普票1.6萬元，未交增值稅466.02元，不含稅收入15533.98。如何進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。申報(bào)表應(yīng)納稅額2845.24，已交稅款為2912.62，應(yīng)交增值稅為-87.38
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2019-01-04
老師，我想請問就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒，因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時候有扣員工住宿的水電費(fèi)，那這樣的分錄該如何做呢？以前沒有的時候我是直接 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款
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2019-10-18
老師，你好，我們這邊是工廠企業(yè)，中午給員工訂外賣（另一個公司的食堂提供）如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼，這個8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個稅的，那另一部分沒有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎？？？
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2019-05-27
在進(jìn)行納稅申報(bào)時找不到個體經(jīng)營所得A表無法填寫不能申報(bào)
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2019-04-09
我想問下，小規(guī)模納稅人不含稅銷售額4萬元，應(yīng)交增值稅400元，會計(jì)分錄為貸收入4萬，貸應(yīng)交增值稅400，未達(dá)起征點(diǎn)，借應(yīng)交增值稅400貸營業(yè)外收入400對嗎
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2020-07-11
老師，比如現(xiàn)在是4月1號了，我開始申報(bào)增值稅和其他稅種，同時繳納各種稅款，繳納稅款的時候應(yīng)該填寫記賬憑證： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 那這張記賬憑證我是裝訂在3月份的憑證里，還是裝訂在4月份的憑證里面？
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2020-04-01
老師“生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時，應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處理；實(shí)際繳納增值稅時，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目?！边@個會計(jì)分錄不明白呢
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2019-04-19
老師，你好，我們公司是一般納稅人，想問下工商年報(bào)的納稅總額應(yīng)該看應(yīng)交稅費(fèi)的哪個科目，是看應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅的借方嗎再加上稅金及附加的借方總和嗎？
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2021-03-26
我想問下，小規(guī)模納稅人每個月都是代開的增值稅專用發(fā)票，分錄是借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，那請問應(yīng)交稅費(fèi)這一塊是記入未交增值稅還是記應(yīng)交增值稅
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2019-04-12
工商年報(bào)中的，納稅總額是不是包含增值稅，附加稅，印花稅和殘保金。其中增值稅我如果直接從未交增值稅借方來統(tǒng)計(jì)的話，這個未交增值稅還包含一部分加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅，是不是要扣除這部分的加計(jì)抵減的金額，才能算是其中增值稅的納稅額
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2020-03-17
老師。我們沒有多交增值稅。但是借方有余額。我現(xiàn)在想做一個分錄把他沖平。借：現(xiàn)金。貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅。這樣可行嗎？剛剛我咨詢您了，但是追問次數(shù)沒有了
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2019-05-20
小規(guī)模納稅人季度自開加稅務(wù)發(fā)票合計(jì)未超過九萬，免增值稅及附加稅，但是稅務(wù)發(fā)票時增值稅已交，請問已交增值稅的附加稅需要計(jì)提再交嗎，還是也免了
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2017-08-17
018年6月購進(jìn)一批電視機(jī)含稅價(jià)116萬，已驗(yàn)收入庫，貨款已付，但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票，但企業(yè)未勾選抵扣，8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會計(jì)處理應(yīng)該是（?? ）。(本題5分)?A.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16?B.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額）16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出）16?C.借：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?D.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2018-11-28
老師，6月開回來的專票，7月還認(rèn)證不了，是不是6月的賬面上要做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 /現(xiàn)金 直到8月認(rèn)證后：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這樣對嗎？
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2020-07-06
就是認(rèn)證了發(fā)票，現(xiàn)在要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出， 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額，月底到了，把這個余額轉(zhuǎn)到哪兒？未交增值稅？ 再從轉(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)到未交？
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2016-12-28
我看病的的錢要開發(fā)票 開治療費(fèi)公司抬頭可以用嗎
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2019-11-16
增值稅加計(jì)遞減繳納時，賬務(wù)處理直接計(jì)入其他收益，那還需要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（增值稅加計(jì)遞減）科目來體現(xiàn)嗎？我們之前的會計(jì)是除了在繳納的時候做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：銀行存款與其他收益 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值是（增值稅加計(jì)遞減）貸：其他業(yè)務(wù)收入（加計(jì)遞減收益）
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2020-01-10
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎？ 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款
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2023-11-20
小微企業(yè)月達(dá)不到2萬元，假如收入是1萬元的分錄是不是這樣做，借：銀行存款10000，貸：主營業(yè)務(wù)收入9708.74，應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅291.26，然后再將未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呀？
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2017-05-24
去年12月多抵扣進(jìn)賬稅，導(dǎo)致有一部分稅額留抵，轉(zhuǎn)出未交增值稅時，記在了“應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅”的貸方，是不是方向錯了，請問如何在今年做賬目調(diào)整，會計(jì)分錄是怎么做？
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2018-04-09