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請問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預收款，付給了勞務公司50萬，我做的預收預付分錄，勞務公司又給我開了50萬的專票來，我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎？
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2020-11-02
老師您好，請問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點稅源戶呢，還是那個聲規(guī)定不一樣，我們18年是重點稅源戶，那19年怎么知道是不是呢，還是等稅管員通知呢
1/1889
2020-05-08
昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè)，某年 9月份的資料如下表，該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率，假定8月份有留抵稅額50 000元。（不定項選擇題，
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2022-11-19
老師，月末結轉未交稅金。分錄是這樣子嗎？ 借：應交稅金——應交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款
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2023-11-20
增值稅加計遞減繳納時，賬務處理直接計入其他收益，那還需要用應交稅費-應交增值稅（增值稅加計遞減）科目來體現(xiàn)嗎？我們之前的會計是除了在繳納的時候做：借：應交稅費-未交增值 貸：銀行存款與其他收益 借：應交稅費-應交增值是（增值稅加計遞減）貸：其他業(yè)務收入（加計遞減收益）
1/1357
2020-01-10
請問下企業(yè)收到的增量留抵退稅，記賬是借：銀行 貸：進項稅額轉出 嗎？應交稅費-進項稅額轉出月底需要結轉到未交增值稅嗎？
1/723
2022-01-06
不用應交稅費-簡易計稅這個科目的話，是用進項稅額轉出還是說直接把銷項轉到未交增值稅里？
1/757
2018-08-15
本月進行賬務處理時，只做了銷項稅額，進項稅額，下月繳納增值稅時，直接借應交稅費—未交增值稅，貸：銀行存款可以嗎
2/469
2022-02-21
在18年抵扣增值稅的時候抵扣了17年已計入管理費用的稅控盤費用，那現(xiàn)在要怎么調賬做分錄呢，比如，之前應交稅費-未交增值稅是30000，后面實際18年支付了28000，申報增值稅時抵扣了17年的2000，已經(jīng)跨年度了呀，那現(xiàn)在要怎么做賬務處理啊
1/850
2019-02-13
應交稅費-未交增值稅，借方有余額是不是要和申報表的期末留抵稅額要相等
1/269
2024-10-09
小規(guī)模納稅人開具發(fā)票的稅金是記在應交稅金-未交增值稅里還是應交稅金-銷項里
1/1398
2018-10-10
老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，之前增值稅費通過應交稅費-未交增值稅科目結轉，現(xiàn)在沒有用這個科目了，但是這個二級科目下掛著5分款，能把這個幾分錢結轉到哪個科目呢，麻煩老師幫忙解答
1/693
2019-08-08
就是認證了發(fā)票，現(xiàn)在要把進項稅轉出， 現(xiàn)在進項稅額轉出有余額，月底到了，把這個余額轉到哪兒？未交增值稅？ 再從轉出未交轉到未交？
1/796
2016-12-28
工商年報中的，納稅總額是不是包含增值稅，附加稅，印花稅和殘保金。其中增值稅我如果直接從未交增值稅借方來統(tǒng)計的話，這個未交增值稅還包含一部分加計抵減的進項稅，是不是要扣除這部分的加計抵減的金額，才能算是其中增值稅的納稅額
1/2056
2020-03-17
老師，你好之前做的應交稅費分錄，借應交稅費增值稅轉出未交增值稅1.5萬貸應交稅費未見增值稅，附加稅分錄，借營業(yè)稅金及附加城市維護建設稅1500貸應交稅費城市維護建設稅，現(xiàn)在已經(jīng)繳納了，并且還有100的滯納金，請問怎么做分錄
1/643
2020-07-07
老師。我們沒有多交增值稅。但是借方有余額。我現(xiàn)在想做一個分錄把他沖平。借：現(xiàn)金。貸：應交增值稅-未交增值稅。這樣可行嗎？剛剛我咨詢您了，但是追問次數(shù)沒有了
1/1185
2019-05-20
小規(guī)模納稅人季度自開加稅務發(fā)票合計未超過九萬，免增值稅及附加稅，但是稅務發(fā)票時增值稅已交，請問已交增值稅的附加稅需要計提再交嗎，還是也免了
1/1358
2017-08-17
老師，6月開回來的專票，7月還認證不了，是不是6月的賬面上要做：借：應交稅費-增值稅-未認證進項稅 貸：銀行存款 /現(xiàn)金 直到8月認證后：借：應交稅費-增值稅-進項稅 貸：應交稅費-增值稅-未認證進項稅 這樣對嗎？
10/370
2020-07-06
小微企業(yè)月達不到2萬元，假如收入是1萬元的分錄是不是這樣做，借：銀行存款10000，貸：主營業(yè)務收入9708.74，應交稅費－未交增值稅291.26，然后再將未交增值稅轉入營業(yè)外收入呀？
1/757
2017-05-24
每個月月末結轉，除了結轉銷售成本，結轉增值稅未交增值稅之外，借：本年利潤 貸：費用，借：收入 貸：本年利潤，這個結轉之后，還要不要做借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 這一步呢？另外所得稅費用完結轉嗎？在未分配利潤后面再結轉？
1/727
2021-05-20