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差旅費(fèi)報(bào)銷都是記入管理費(fèi)用嗎？它的報(bào)銷有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎？
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2018-09-02
旅行社的差額征收稅稅什么政策呢？怎么征稅和做賬的?。?/span>
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2018-03-28
詳細(xì)的小規(guī)模旅行社的賬務(wù)處理流程及差價(jià)稅如何計(jì)算
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2019-01-10
麻煩問一下旅行社一般納稅人可以全額開票，差額征稅吧！
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2021-11-11
老師，軟件行業(yè)的工程部報(bào)銷的差旅費(fèi)是做借：生產(chǎn)成本嗎？
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2019-05-26
差旅費(fèi)或者采購的原材料沒有發(fā)票的，計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
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2019-03-31
是軟件系統(tǒng)開發(fā)公司 技術(shù)部門的員工的差旅費(fèi)怎么做賬
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2018-09-26
員工購買辦公用品，家具，餐費(fèi)，差旅費(fèi)銀行轉(zhuǎn)賬怎么寫備注
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2019-09-30
差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，有剩余的，多的放在管理費(fèi)用還是庫存現(xiàn)金？
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2020-07-20
我們屬于研學(xué)旅游公司，給客人提供場地及餐費(fèi)，住宿，但不提供交通，像這種旅游服務(wù)能進(jìn)行差額征稅嗎？
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2021-05-13
老師，華程西南國際旅行社的機(jī)票，我們可以做差旅費(fèi)對吧，然后我們可以查到這些票是誰在坐的飛機(jī)嗎？
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2020-11-23
1、向科達(dá)公司購進(jìn)甲材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的買500,000元，增值稅 85,000 元，價(jià)稅合計(jì)585,000元，材料已驗(yàn)收入庫，款項(xiàng)尚未支付； 2、(1）廠部辦公室張強(qiáng)因公出差預(yù)借差旅費(fèi) 800元，付以現(xiàn)金； (2）張強(qiáng)出差回來，向公司報(bào)銷差旅費(fèi)700 元，余款交回現(xiàn)金；
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2022-10-13
、會(huì)計(jì)分錄題。 1．【資料】藍(lán)天公司為增值稅一般納稅企業(yè)，201×年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）2日，銷售給甲公司A產(chǎn)品200件，單位售價(jià)（不含增值稅，下同）400元；B產(chǎn)品150件，單位售價(jià)450元。增值稅銷項(xiàng)稅額共計(jì)25075元。款項(xiàng)已收到，存入銀行。 （2）7日，以現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品的運(yùn)雜費(fèi)500元。 （3）9日，向乙公司發(fā)出A產(chǎn)品300件，單位售價(jià)400元，增值稅銷項(xiàng)稅額20400元?？鄢ń鸷螅蛸徹浄绞杖∮嗫?，已存入銀行（根據(jù)銷貨合同已預(yù)收乙公司購貨定金6000元）。 （4）12日，出售一批不需用的原材料10000元，增值稅稅率17%，款項(xiàng)尚未收到。 （5）13日，結(jié)轉(zhuǎn)已售原材料的成本6500元。 （6）14日，生產(chǎn)車間業(yè)務(wù)員王某出差，預(yù)借差旅費(fèi)5000元，開出現(xiàn)金支票支付。 （7）15日，以銀行存款支付辦公用品費(fèi)500元。 （8）16日，預(yù)提本月銀行短期借款利息2000元。 （9）20日，用銀行存款5000元支付稅收滯納金罰款支出。 （10）21日，生產(chǎn)車間業(yè)務(wù)員王某出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)4500元，交回現(xiàn)金500元。
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2023-11-06
老師 我們公司之前付的報(bào)銷款 都是錢打到個(gè)人賬戶上了 然后個(gè)人拿發(fā)票報(bào)銷 現(xiàn)在個(gè)人有的發(fā)票找不到了 但是賬上還掛著賬 我能拿公司別的員工的出差費(fèi)用把他掛著的賬沖銷了嗎 分錄報(bào)銷王強(qiáng)差旅費(fèi) 借 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-股東個(gè)人李某嗎 還是這樣 把個(gè)人賬現(xiàn)金交回 然后在現(xiàn)金沖差旅費(fèi) 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款 借 管理費(fèi)-差旅費(fèi) 貸 現(xiàn)金 這樣做的方法 交回現(xiàn)金還得寫收據(jù)吧
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2016-05-30
預(yù)支旅費(fèi)是1000元,實(shí)際差旅費(fèi)用了909 其中交通費(fèi)用109,住宿費(fèi)800住宿費(fèi)稅額為23.3，稅率3%,現(xiàn)金收回91元
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2022-09-15
老師，華程西南國際旅行社的機(jī)票，我們可以做差旅費(fèi)對吧，然后我們可以查到這些票是誰在坐的飛機(jī)嗎？
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2020-11-23
老師，暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話，實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費(fèi)10萬，11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
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2016-12-20
老師，暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話，實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費(fèi)10萬，11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
4/1502
2016-12-20
各位老師: 請教一個(gè)問題，本單位為國企，發(fā)生兩筆“非本單位員工”的外地差旅費(fèi)，做賬時(shí)，將該筆費(fèi)用計(jì)入“管理費(fèi)用-差旅費(fèi)”，后面只附非本單位員工的出差票據(jù)，這樣做違反稅法嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2018-11-05
老師。請問下，我公司大部分餐費(fèi)比較多，但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額太大了，我把外地的餐費(fèi)入差旅費(fèi)可以嗎
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2019-09-29