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yolanda
于2020-11-23 10:44 發(fā)布 ??1542次瀏覽
王老師1
職稱: 會計從業(yè)資格
2020-11-23 10:46
您好,是的做差旅費,您看下發(fā)票的備注欄有沒有乘機人姓名?如果沒有的話,可以撥打攜程客服詢問
yolanda 追問
2020-11-23 11:32
發(fā)票,肯定是沒有名字的呢
王老師1 解答
2020-11-23 12:10
那您可以直接問員工拿網(wǎng)上預定截屏或打攜程客服電話
2020-11-23 14:53
打電話拿什么東西?
2020-11-23 14:58
你不是要查乘機人姓名嗎?如果員工這里問不到,就只能問攜程客服了,但客服僅憑發(fā)票也不一定能查到乘機人信息
2020-11-23 14:59
老師看看圖片,開的是這種發(fā)票,我要做賬什么做?
2020-11-23 15:41
您好,如果是員工出差的話借:管理費用-差旅費 632貸:銀行存款 632
2020-11-23 15:43
有好幾張,金額是1萬多,這個沒事吧。
2020-11-23 15:49
您好,這個要問提交這些發(fā)票的員工的,除了電子發(fā)票,應該還有行程單的,可以結合行程單再判斷
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老師,華程西南國際旅行社的機票,我們可以做差旅費對吧,然后我們可以查到這些票是誰在坐的飛機嗎?
答: 你好 走旅行社的不好做賬
答: 您好,是的做差旅費,您看下發(fā)票的備注欄有沒有乘機人姓名?如果沒有的話,可以撥打攜程客服詢問
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
法人坐飛機的機票發(fā)票我是可以做進管理費用差旅費里面的是吧?
答: 你好,如果是出差過程發(fā)生的,是可以計入差旅費的
對于國際旅行社提供的飛機票可以做采購成本嗎?
討論
老師,我們領導拿回來的報銷單據(jù)只有飛機票,有些行程還缺,這樣可以做差旅費嗎
1、因為公司小,報銷單都是我在替老板寫然后老板簽字的,老板出差,他的出差費包括機票,車費等,這些可不可以在費用報銷單的用途上面就寫一個差旅費,然后把相關的費用金額加加,寫個總數(shù)就好了。2、老板從外地返回的飛機票是旅行社訂的,然后旅行社開了一張普票,老板沒給返程飛機票,這樣可以嗎?
老師,我們領導去北京出差乘坐的飛機,沒見到飛機票只看到開具的經濟代理服務*代訂機票產品的電子發(fā)票可以入差旅費嗎?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
王老師1 | 官方答疑老師
職稱:會計從業(yè)資格
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yolanda 追問
2020-11-23 11:32
王老師1 解答
2020-11-23 12:10
yolanda 追問
2020-11-23 14:53
王老師1 解答
2020-11-23 14:58
yolanda 追問
2020-11-23 14:59
王老師1 解答
2020-11-23 15:41
yolanda 追問
2020-11-23 15:43
王老師1 解答
2020-11-23 15:49