差旅費或者采購的原材料沒有發(fā)票的，計入其他應(yīng)付款嗎

答： 可以做，你做費用或者是成本匯算清繳納稅調(diào)增就可以

現(xiàn)在做2017年的工程賬，材料就開了一張票，我是直接借工程施工-合同成本-材料費，貸其他應(yīng)付款-掛靠方，這樣做可以嗎？借方?jīng)]有通過原材料，貸方資金流也沒有給開票人

答： 如果是真實業(yè)務(wù)可以的，虛假開票最好不要入賬的了

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問老師，我們老板墊付材料款的話，我做的分錄是： 借：原材料 貸：其他應(yīng)付款- ，我是不是要寫個收條收到老板的這筆墊付款，不然也沒有老板墊付的憑證，寫了收條的話是不是要先做一筆：借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款 再 借：原材料 貸：現(xiàn)金 ，請老師指點。（外賬）

答： 黃老師，你好！我可不可以只做一筆分錄呢？是老板直接墊付的，不是先借款再付款，然后在發(fā)票后面要不要附上收老板墊付款的收條？