采購原材料沒有發(fā)票也進入其他應付款嗎？

答： 可以，只是需要匯算清繳納稅調增

請問老師，我們老板墊付材料款的話，我做的分錄是： 借：原材料 貸：其他應付款- ，我是不是要寫個收條收到老板的這筆墊付款，不然也沒有老板墊付的憑證，寫了收條的話是不是要先做一筆：借：現(xiàn)金 貸：其他應付款 再 借：原材料 貸：現(xiàn)金 ，請老師指點。（外賬）

答： 你好，是的，先做收據(jù)再做付款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

采購原材料運費是單獨個人的，不是供應商的，我入庫的時候如何做呢，是借原材料，運輸費是這樣么，貸，應付賬款-供應商，貸：其他應付款-某某個人

答： 不是是做借原材料 貸其他應付款就可以你摘要寫是支付運費就可以。