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老師年中建立賬需要注意哪些設置？其次我有個問題就是手工賬之前財務應繳稅費-增值稅這個科目下沒有設置未繳增值稅 也沒有設置應交稅費進項稅 應交稅費銷項目 也沒有設置應交稅費轉出未交增值稅科目 全部她都設置在一個科目就是應交稅費增值稅科目里面 這樣的話我用軟件設置這個應交稅費增值稅科目時候可以單獨設置那些進項本年累計金額 銷項本年累金額 和轉出未繳納增值稅本年累計金額等嗎？ 只要這些科目余額加起來等于應交稅費 增值稅就行吧？
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2020-05-04
老師：進項稅不是說月末不用結轉，但合作單位有轉出，求解這么做分錄可以嗎?為什么要這么做？借：應交稅金／增值稅／銷項稅額636427．06元貸：應交稅金／增值稅／進項稅額252897.01元 應交稅金／應交增值稅／轉出未交增值稅383530.05
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2016-09-27
老師 你好 小規(guī)模納稅人的應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅有借方余額是怎么形成的?。?/span>
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2021-12-31
上月進項稅額是10萬，銷項稅額是6萬，做了一筆：借：應交稅金-未交增值稅 4萬　　貸：應交稅金-應交增值稅（轉出多交增值稅） 4萬本月進項稅額是2萬，銷項稅額是7萬，如何操作？
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2019-04-01
有一筆2017年11月9號的分錄，借:應交稅費-應交增值稅(銷項)貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)因為不交增值稅，所以貸方應該是營業(yè)外收入，現在要怎么調整，
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2018-07-17
老師，一般納稅人公司繳納上個月增值稅784元。分錄怎么做？是借:應交稅費-未交增值稅784 貸:銀行存款784。 還是借:應交稅費-應交增值稅（已交稅金）784 貸:銀行存款784
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2019-05-31
那老項目簡易征收的預繳3%的增值稅是不是計入 開發(fā)票時，借：應收賬款—111 貸：主營業(yè)務收入 應交稅金——未交增值稅 交稅時， 借：應交稅費——未交增值稅 貸：現金/銀行存款
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2016-11-17
老師，那關于一般納稅人后期的賬務處理，比如涉及到應交稅費--未交增值稅，應交稅費--應交增值稅（轉出未交增值稅），這樣的咱們學堂有課程講解嗎，想聽聽系統(tǒng)的
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2019-04-25
想增值稅下設很多三級科目，應交稅費_應交增值稅進項稅額，應交增值稅一應交增值稅一進項稅額轉出，應交增值稅一待抵扣進項稅額，在發(fā)票沒有認證的時候放到待抵扣，認證了轉入進項，轉出在用進項稅額轉出嗎？月末各個三級科目怎么平？
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2017-08-08
老師您好，前個會計每個月只做：借轉出未交增值稅，貸未交增值稅。然后銷項稅和進項稅不涉及到，就會每個月都會留下余額。這個余額需要處理嗎？正確的不應該是：借銷項稅，貸進項稅，貸轉出未交增值稅；借轉出未交增值稅，貸未交增值稅，嗎？
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2019-12-20
請教如果用完之前的留抵，仍然交稅，如何做賬啊， 借：應交稅費——增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——增值稅——進項稅額 （留抵這一部分在這里嗎？） 應交稅費——增值稅——轉出未交
1/1394
2020-04-17
小規(guī)模增值稅季報，如果1月 銷售額3.5萬（交增值稅），2月2萬（不交）3月3萬（不交吧），如果是季報沒超9萬，不用交增值稅，可是1月超3萬了，1月的用單獨交嗎
7/1023
2017-04-17
有個問題想咨詢，小規(guī)模納稅人增值稅率1%，客戶現在不要發(fā)票，可以先做無票收入嗎，明年客戶要票的話，稅率恢復3%以后，還需要補交增值稅是嗎？
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2020-12-10
上月沒有留抵稅額，本月進項稅額45566.6,銷項稅額10251.2,問老師結轉進項稅分錄是:借應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅45566.6，貸應交稅費_應交增值稅_進項稅額45566.6對不？
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2018-12-14
以下均為一般納稅人，你幫我看數據，是否是交增值稅太少了，一般按什么比例交，因為我都是按抵扣后交，1、16年營業(yè)額1063563.42 交增值稅：12389.9 2、16年營業(yè)額1949076.89 交增值稅：24211.94
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2017-02-23
用友U8軟件在期末業(yè)務處理時，如果要將“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”貸方發(fā)生額轉入“應交稅費-應交增值稅-未交增值稅”，應使用哪種轉賬定義？具體如何操作？
1/1781
2023-03-22
結轉增值稅 借：應交稅費－待抵扣進項稅額 貸：應交稅費－應交增值稅－進項稅額 結轉銷項稅額 借:應交稅費－應交增值稅－銷項稅額 貸：應交稅費－待抵扣進項稅額 為什么要做這一筆？
1/1066
2019-05-24
老師，您好！海關應交的關稅和增值稅是以保證金形式交的，稅票要明年才能拿到，庫存成本要怎么記呢？賬上要如何處理？謝謝！
1/383
2021-11-29
#提問＃轉出未交增值稅與多交增值稅，書上解釋我有點蒙，望老師指點。謝謝！
1/403
2018-12-18
老師，您好！我的賬做對了，但是填報增值稅表錯了，少交了增值稅，怎么補交？
1/527
2019-11-10