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您好，我想問一下。我們每個(gè)月都做了銷項(xiàng)的分錄，為什么還要計(jì)提增值稅到未交增值稅的分錄里面去，我有點(diǎn)搞不明白。請(qǐng)老師幫我解答一下。謝謝！
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2019-05-24
某公司屬于增值稅一般納稅人。2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）5月1日，購(gòu)入生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)，增值稅專用發(fā)票列明價(jià)款160000元，增值稅稅額20800元，款項(xiàng)尚未支付，設(shè)備已交付生產(chǎn)車間使用。 （2）6月2日，購(gòu)入需要安裝生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)，增值稅專用發(fā)票列明價(jià)款100000元，增值稅稅額13000元：取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)5000元，增值稅稅額450元，均以銀行存款支付。 3.6月24日安裝設(shè)備時(shí)以銀行存款支付安裝費(fèi)5000元。 4.6月25日安裝完畢，交付生產(chǎn)車間使用。 5.7月12日，企業(yè)接受某單位投入的不需要安裝的機(jī)床一臺(tái)，雙方投資協(xié)議約定按其凈值140000元確認(rèn)設(shè)備價(jià)值，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅稅率13％，機(jī)床已交付生產(chǎn)車間使用。 請(qǐng)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-15
老師我剛剛調(diào)了公司的一筆賬，借:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅-42439.28應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～出口退稅172000.9貸:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出129561.62能不能幫我看一下對(duì)不對(duì)？謝謝！
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2018-11-30
應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目，怎么去核對(duì)金蝶系統(tǒng)和實(shí)際情況的數(shù)據(jù)，比如金蝶里的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，待認(rèn)證，已交，未交等科目的數(shù)據(jù)要跟實(shí)際哪些數(shù)相等？
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2018-03-26
有一筆2017年11月9號(hào)的分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)因?yàn)椴唤辉鲋刀?，所以貸方應(yīng)該是營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在要怎么調(diào)整，
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2018-07-17
老師，一般納稅人公司繳納上個(gè)月增值稅784元。分錄怎么做？是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅784 貸:銀行存款784。 還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）784 貸:銀行存款784
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2019-05-31
老師，那關(guān)于一般納稅人后期的賬務(wù)處理，比如涉及到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），這樣的咱們學(xué)堂有課程講解嗎，想聽聽系統(tǒng)的
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2019-04-25
那老項(xiàng)目簡(jiǎn)易征收的預(yù)繳3%的增值稅是不是計(jì)入 開發(fā)票時(shí)，借：應(yīng)收賬款—111 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——未交增值稅 交稅時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：現(xiàn)金/銀行存款
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2016-11-17
老師，上月的進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證做轉(zhuǎn)出分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出款未交增值稅 6787.63 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6787.63 ，因?yàn)槭呛?jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣，申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表在20欄“期末留抵稅額”那里顯示6787.63元。還要做分錄嗎？如果要做分錄，要怎么做？謝謝
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2019-11-14
小規(guī)模公司可以借：未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免嗎？還是要轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
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2023-07-14
應(yīng)交稅金二級(jí)科目余額都是應(yīng)交稅數(shù)，唯獨(dú)轉(zhuǎn)出未交增值稅余額不對(duì)，怎么調(diào)賬？
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2018-11-12
減免增值稅，年底如何結(jié)轉(zhuǎn) 交：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 減免：借：應(yīng)交稅金--減免稅 貸：管理費(fèi)用 年底結(jié)：借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金--減免稅
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2020-01-11
老師，小規(guī)模納稅人，本月發(fā)生專票銷項(xiàng)100元，借，應(yīng)收帳款A(yù)公司，10100元 貸主營(yíng)收入10000.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）-銷項(xiàng)稅額100，第一這樣寫分錄對(duì)不對(duì)，第二，本月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）銷項(xiàng)稅額100貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100！第三，下個(gè)月交納增值稅時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100，貸銀行存軟軟100？我看到別人這擇做也不知道對(duì)不對(duì)？
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2021-12-08
老師，我想問一下，8月份進(jìn)賬稅額大于銷項(xiàng)稅額（留抵8165.58），我沒有做賬務(wù)處理。9月份的銷項(xiàng)稅額149557.46，進(jìn)項(xiàng)稅額129027.07，然后9月份我直接做一筆會(huì)計(jì)分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12364.81 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅12364.81（主要有個(gè)留抵稅額我不確定是不是這樣做）。麻煩老師幫我看下！
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2019-10-10
請(qǐng)問老師： 2221001 應(yīng)交增值稅 貸 -3,253.58 2221001001 進(jìn)項(xiàng)稅額 借 16,945,559.94 2221001003 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 -623,176.19 2221001005 銷項(xiàng)稅額 貸 17,521,180.42 2221001007 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 貸 68090.81 這幾個(gè)數(shù)填期初余額表 我填的怎么不等于 -3253.58元？
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2019-11-29
老師您好，會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)收賬款2200000資產(chǎn)處置損益92739.87貸無形資產(chǎn)2062263.68應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅104761.9應(yīng)交土地增值稅125714.29，怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益？
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2020-07-13
老師：請(qǐng)問我們交了增值稅控服務(wù)費(fèi)280元，在增值稅申報(bào)時(shí)，填寫了附表四，，但在提交申報(bào)表時(shí)，怎么應(yīng)交增值稅金額未扣除這280元？
1/978
2020-01-08
老師，我是小規(guī)模，一月份代開專票55萬，普票開了17.5萬，增值稅是不是不減免了，那么交增值稅是55+17.5交稅還是只有17.5萬交增值稅？？
1/758
2020-01-21
老師，您好！海關(guān)應(yīng)交的關(guān)稅和增值稅是以保證金形式交的，稅票要明年才能拿到，庫存成本要怎么記呢？賬上要如何處理？謝謝！
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2021-11-29
請(qǐng)問買方增值稅發(fā)票丟失，出賣方需要請(qǐng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》的目的是什么，是為了證明出賣方已經(jīng)繳納了增值稅嗎？
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2022-03-23