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建安企業(yè)，一般納稅人，工程完工后，既未開票也未收到款，確認收入，交增值稅嗎？
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2019-12-08
老師，不開票的收入也要計算繳納增值稅銷項稅額，月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的時候 實際銷項稅額肯定比開票的銷項稅額多，報稅時要根據(jù)實際銷項稅額減去進項稅額的未交增值稅去交增值稅嗎？那實際的票和稅不是對不上了嗎？我有點暈
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2022-11-29
多抵扣的進項稅，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出。 借：應交稅費—進項轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費——未交增值稅 對么？ 那么應交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目借方余額一直掛這么 ？
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2019-12-26
老師小規(guī)模公司有收入，但是沒開發(fā)票，那做賬時候，主營業(yè)務收入還需要后面跟著應交稅費-未交增值稅（減免）
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2023-11-30
年中換了記賬軟件，錄入期初余額，其中應交增值稅中進項稅額 銷項稅額 未交增值稅 減免稅額 期初余額怎么填？ 我填的期初是不是填錯了。。。
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2019-05-23
老師 如果我月末有上月的進項稅額留抵，這月只有銷項稅，沒有任何進項，那我這月做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-未交增值稅 這樣對嗎？
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2019-09-24
已認證的發(fā)票對方作廢，進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)又收到發(fā)票 借進項 貸應交稅費一未交增值稅對嗎？摘要要怎么寫？
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2018-11-28
2019年12月年終結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額10萬到未交增值稅，平時不結(jié)轉(zhuǎn)進銷項，只有年終結(jié)轉(zhuǎn)，假如2020年1月發(fā)生銷項稅1萬，應該放未交增值稅還是銷項稅？
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2020-01-19
借：應交稅金－進項稅額轉(zhuǎn)出貸：應交稅金－未交增值稅，這個是用金蝶自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎，
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2017-01-05
進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，待抵扣進項稅，進項稅額轉(zhuǎn)出，銷項稅額，這幾個的關系是什么，我現(xiàn)在看的頭暈眼花
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2018-12-07
為什么金馬商貿(mào)籌建期 業(yè)務29，應交稅費-未交增值稅 明細賬里結(jié)轉(zhuǎn)后，余額在借方，貸記-19490103而金馬商貿(mào)營業(yè)期 業(yè)務34，應交稅費-應交增值稅-減免稅款 明細賬里登記一筆業(yè)務后，余額在借方，為什么不是貸記-480，卻是借480
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2018-09-19
以前會計做增值稅時沒有講未交增值稅轉(zhuǎn)出，直接是借增值稅銷項稅 貸增值稅進項稅 貸未交增值稅這樣來做憑證，而且每月還有留抵，但是沒有做會計分錄，這樣的話我七月接手，喊我把一至6月的帳做進軟件里面，我該怎樣來弄呢？想增值稅這些都是自動結(jié)轉(zhuǎn)的
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2020-07-26
請問，老師，公司是小規(guī)模納稅人，購買了金稅盤及報稅盤，收到了增值稅專用發(fā)票共720元，收到了增值稅稅控系統(tǒng)技術服務費330元普通發(fā)票，請問，所有的費用都可以全額抵減增值稅是么，分錄我這樣做可以么，購入時，借：管理費用-電子產(chǎn)品720元 貸：銀行存款720 技術服務費，借：管理費用-技術服務費330 貸：銀行存款 抵減增值稅，借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅1050 貸：管理費用么？
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2016-10-19
請問，我單位2017年未確認收入，2019年稅務查賬，說2017年未確認收入，也要算收入，需要補交增值稅，我單位2019年補交的增值稅，現(xiàn)在補知道怎么報稅和怎么做賬
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2019-09-02
老師好，我是一般納稅人，銷項稅額月末必須轉(zhuǎn)到_未交增值稅嗎？我沒有轉(zhuǎn)，直接是借：應交增值稅_銷項稅額，貸：銀行存款，銷項稅額年未余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝！
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2018-12-06
小規(guī)模納稅人本季度代開專票10萬元，預交增值稅2912.62元，不含稅收入97087.38?？缭麓_紅票1.9萬元，其中的已繳稅款533.40未退，不含稅收入-18466.60。普票1.6萬元，未交增值稅466.02元，不含稅收入15533.98。如何進行增值稅納稅申報。申報表應納稅額2845.24，已交稅款為2912.62，應交增值稅為-87.38
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2019-01-04
甲公司為增值稅一般納稅人。主要開展商品銷售業(yè)務。原材料來用實際成本核算，2020 年12 月該公司發(fā)生有關應收款項的經(jīng)濟業(yè)務如下： （1）2日. 因經(jīng)營范圍轉(zhuǎn)型，向乙公司銷售原材料一批，其成本為 26 萬元，開具的增值稅專月發(fā)票上注明的價款為 30 萬元，增值稅稅額為 3.9 萬元，款項尚末收到，當日材料已發(fā)出并符合收入確認條件. (2）16 日，找照合同約定，收到乙公司開出的一張期限為 3 個月。不帶息的銀行承兌匯票，面值為 33.9 萬元，抵付 2 日購進原材料所欠的全部款項。 (3)25日，按采購合同約定以銀行存款預付采購丙公司原材料款 22.6 萬元，31日.收到原材料并驗收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 50 萬元、增值稅稅額為 6.5萬元此項業(yè)務余額以16日收到的乙公司銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓結(jié)清。
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2021-12-29
請問老師我收到一張成本票上個月的，這個月我都認證了，發(fā)現(xiàn)票號不對，款項已經(jīng)支付了，這個月我是不是只需要進項稅額轉(zhuǎn)出，借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
5/372
2021-12-16
因為我們是小規(guī)模納稅人。不能開三個點的發(fā)票，銀行退了我們兩個點的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應交稅費-未交增值稅。貸銀行存款。我想問下銀行退給我們的稅。我是不是應該寫成借銀行存款借應交稅費*未交增值稅（紅字）
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2021-09-13
老師是不是小規(guī)模沒有進賬所以銷項也不做有收入貸的是主營業(yè)務收入，應交稅費~未交增值稅呢
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2023-11-04