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小規(guī)模納稅人，計提稅金在簡易計稅里面，計提和繳納需要在科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面轉(zhuǎn)一次嗎
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2018-11-02
請問老師，內(nèi)賬中前期銷售收入入賬時按照13%稅率計提了銷項(xiàng)稅額，并且月/年底均結(jié)轉(zhuǎn)至了應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目，但是現(xiàn)在實(shí)際開具發(fā)票時稅率從13%調(diào)整為了6%，那這個賬務(wù)如何來調(diào)整呢？
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2020-06-16
公司的車過戶了賣了，原來進(jìn)來的是普通發(fā)票，未抵扣增值稅，現(xiàn)在賣車需要交增值稅嗎
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2019-05-10
因?yàn)檎邇?yōu)惠減免稅額，想問一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖出來？
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2023-12-08
老師 小規(guī)模納稅人 本月的收入有應(yīng)交增值稅 但是還沒有交 分錄借：現(xiàn)金 5000貨：主營業(yè)務(wù)收入 4500 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅500 元 一未交 應(yīng)交稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-11-12
鄒老師：不好意思！還要繼續(xù)追問一下：一般納稅人的企業(yè)（手工帳），我在應(yīng)交稅費(fèi)多欄式賬簿下設(shè)了借方進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方設(shè)了銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，然后下面欄次里設(shè)的借方進(jìn)項(xiàng)稅額，貸方銷項(xiàng)稅額等應(yīng)該是三級了，應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是二級呀，級次不一樣能增加一欄嗎？
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2016-03-01
多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出。 借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 對么？ 那么應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個科目借方余額一直掛這么 ？
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2019-12-26
老師小規(guī)模公司有收入，但是沒開發(fā)票，那做賬時候，主營業(yè)務(wù)收入還需要后面跟著應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（減免）
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2023-11-30
年中換了記賬軟件，錄入期初余額，其中應(yīng)交增值稅中進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 未交增值稅 減免稅額 期初余額怎么填？ 我填的期初是不是填錯了。。。
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2019-05-23
已認(rèn)證的發(fā)票對方作廢，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)又收到發(fā)票 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅對嗎？摘要要怎么寫？
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2018-11-28
老師 如果我月末有上月的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，這月只有銷項(xiàng)稅，沒有任何進(jìn)項(xiàng)，那我這月做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣對嗎？
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2019-09-24
請問，我單位2017年未確認(rèn)收入，2019年稅務(wù)查賬，說2017年未確認(rèn)收入，也要算收入，需要補(bǔ)交增值稅，我單位2019年補(bǔ)交的增值稅，現(xiàn)在補(bǔ)知道怎么報稅和怎么做賬
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2019-09-02
2019年12月年終結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬到未交增值稅，平時不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)，只有年終結(jié)轉(zhuǎn)，假如2020年1月發(fā)生銷項(xiàng)稅1萬，應(yīng)該放未交增值稅還是銷項(xiàng)稅？
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2020-01-19
以前會計做增值稅時沒有講未交增值稅轉(zhuǎn)出，直接是借增值稅銷項(xiàng)稅 貸增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸未交增值稅這樣來做憑證，而且每月還有留抵，但是沒有做會計分錄，這樣的話我七月接手，喊我把一至6月的帳做進(jìn)軟件里面，我該怎樣來弄呢？想增值稅這些都是自動結(jié)轉(zhuǎn)的
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2020-07-26
借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅，這個是用金蝶自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎，
1/763
2017-01-05
建筑安裝業(yè)，外地預(yù)繳的增值稅可以用來抵免當(dāng)期及以后未交增值稅嗎？ 說明：外地項(xiàng)目已交稅金累計19066.54（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金），當(dāng)期應(yīng)納稅額是670.19（應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅） 問題1：（如圖）增值稅納稅申報表（四）本期實(shí)際遞減稅額：670.19元，可以這樣填嗎？稅務(wù)認(rèn)可可以遞減的嗎？ 問題2：如果認(rèn)可，那這個分錄該怎么寫？是當(dāng)月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理？
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2019-05-05
請問老師我收到一張成本票上個月的，這個月我都認(rèn)證了，發(fā)現(xiàn)票號不對，款項(xiàng)已經(jīng)支付了，這個月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-16
因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人。不能開三個點(diǎn)的發(fā)票，銀行退了我們兩個點(diǎn)的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸銀行存款。我想問下銀行退給我們的稅。我是不是應(yīng)該寫成借銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)*未交增值稅（紅字）
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2021-09-13
老師是不是小規(guī)模沒有進(jìn)賬所以銷項(xiàng)也不做有收入貸的是主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅呢
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2023-11-04
老師好，我是一般納稅人，銷項(xiàng)稅額月末必須轉(zhuǎn)到_未交增值稅嗎？我沒有轉(zhuǎn)，直接是借：應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額，貸：銀行存款，銷項(xiàng)稅額年未余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝！
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2018-12-06