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進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，待抵扣進項稅，進項稅額轉(zhuǎn)出，銷項稅額，這幾個的關系是什么，我現(xiàn)在看的頭暈眼花
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2018-12-07
為什么金馬商貿(mào)籌建期 業(yè)務29，應交稅費-未交增值稅 明細賬里結轉(zhuǎn)后，余額在借方，貸記-19490103而金馬商貿(mào)營業(yè)期 業(yè)務34，應交稅費-應交增值稅-減免稅款 明細賬里登記一筆業(yè)務后，余額在借方，為什么不是貸記-480，卻是借480
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2018-09-19
老師好，我是一般納稅人，銷項稅額月末必須轉(zhuǎn)到_未交增值稅嗎？我沒有轉(zhuǎn)，直接是借：應交增值稅_銷項稅額，貸：銀行存款，銷項稅額年未余額怎么結轉(zhuǎn)？謝謝！
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2018-12-06
請問，老師，公司是小規(guī)模納稅人，購買了金稅盤及報稅盤，收到了增值稅專用發(fā)票共720元，收到了增值稅稅控系統(tǒng)技術服務費330元普通發(fā)票，請問，所有的費用都可以全額抵減增值稅是么，分錄我這樣做可以么，購入時，借：管理費用-電子產(chǎn)品720元 貸：銀行存款720 技術服務費，借：管理費用-技術服務費330 貸：銀行存款 抵減增值稅，借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅1050 貸：管理費用么？
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2016-10-19
1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，8月份發(fā)生進項稅額100萬元，銷項稅額500萬元，進項稅額轉(zhuǎn)出30萬元，同時月末以銀行存款繳納增值稅300萬元。未交稅款9月初交納。 要求：寫出以下會計分錄。 （1）當月繳納增值稅。 （2）月末結轉(zhuǎn)未交的增值稅。 （3）9月初交納稅款。
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2020-04-27
2019年12月年終結轉(zhuǎn)進項稅額10萬到未交增值稅，平時不結轉(zhuǎn)進銷項，只有年終結轉(zhuǎn)，假如2020年1月發(fā)生銷項稅1萬，應該放未交增值稅還是銷項稅？
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2020-01-19
鄒老師：不好意思！還要繼續(xù)追問一下：一般納稅人的企業(yè)（手工帳），我在應交稅費多欄式賬簿下設了借方進項稅額、應交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方設了銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應交稅費--應交增值稅，然后下面欄次里設的借方進項稅額，貸方銷項稅額等應該是三級了，應交稅費--未交增值稅是二級呀，級次不一樣能增加一欄嗎？
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2016-03-01
請問下企業(yè)收到的增量留抵退稅，記賬是借：銀行 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 嗎？應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出月底需要結轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
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2022-01-06
不用應交稅費-簡易計稅這個科目的話，是用進項稅額轉(zhuǎn)出還是說直接把銷項轉(zhuǎn)到未交增值稅里？
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2018-08-15
本月進行賬務處理時，只做了銷項稅額，進項稅額，下月繳納增值稅時，直接借應交稅費—未交增值稅，貸：銀行存款可以嗎
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2022-02-21
應交稅費-未交增值稅，借方有余額是不是要和申報表的期末留抵稅額要相等
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2024-10-09
小規(guī)模納稅人開具發(fā)票的稅金是記在應交稅金-未交增值稅里還是應交稅金-銷項里
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2018-10-10
在18年抵扣增值稅的時候抵扣了17年已計入管理費用的稅控盤費用，那現(xiàn)在要怎么調(diào)賬做分錄呢，比如，之前應交稅費-未交增值稅是30000，后面實際18年支付了28000，申報增值稅時抵扣了17年的2000，已經(jīng)跨年度了呀，那現(xiàn)在要怎么做賬務處理啊
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2019-02-13
老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，之前增值稅費通過應交稅費-未交增值稅科目結轉(zhuǎn)，現(xiàn)在沒有用這個科目了，但是這個二級科目下掛著5分款，能把這個幾分錢結轉(zhuǎn)到哪個科目呢，麻煩老師幫忙解答
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2019-08-08
請問老師我收到一張成本票上個月的，這個月我都認證了，發(fā)現(xiàn)票號不對，款項已經(jīng)支付了，這個月我是不是只需要進項稅額轉(zhuǎn)出，借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-16
因為我們是小規(guī)模納稅人。不能開三個點的發(fā)票，銀行退了我們兩個點的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應交稅費-未交增值稅。貸銀行存款。我想問下銀行退給我們的稅。我是不是應該寫成借銀行存款借應交稅費*未交增值稅（紅字）
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2021-09-13
老師是不是小規(guī)模沒有進賬所以銷項也不做有收入貸的是主營業(yè)務收入，應交稅費~未交增值稅呢
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2023-11-04
小規(guī)模納稅人本季度代開專票10萬元，預交增值稅2912.62元，不含稅收入97087.38?？缭麓_紅票1.9萬元，其中的已繳稅款533.40未退，不含稅收入-18466.60。普票1.6萬元，未交增值稅466.02元，不含稅收入15533.98。如何進行增值稅納稅申報。申報表應納稅額2845.24，已交稅款為2912.62，應交增值稅為-87.38
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2019-01-04
018年6月購進一批電視機含稅價116萬，已驗收入庫，貨款已付，但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票，但企業(yè)未勾選抵扣，8月份企業(yè)進行勾選抵扣。那么8月的會計處理應該是（?? ）。(本題5分)?A.借：應交稅費——應交增值稅（進行稅額） 16?貸：應交稅費——待認證進項稅額 16?B.借：應交稅費——應交增值稅（進行稅額）16?貸：應交稅費——應交增值稅（進行稅額轉(zhuǎn)出）16?C.借：應交稅費——待認證進項稅額應交增值稅（進行稅額） 16?貸：應交稅費——應交增值稅（進行稅額） 16?D.借：應交稅費——應交增值稅（進行稅額） 16?貸：應交稅費——待抵扣進項
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2018-11-28
請問小規(guī)模納稅人自開專票未超45萬，需要交增值稅嗎？
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2022-01-17