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1、小規(guī)摸納稅人當季度＞45萬（專票11萬，開票15萬，未開票收入20萬），如何計算增值稅？ 2、如何算當月應交增值稅？（應交增值稅本期貸方累計發(fā)生額）
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2022-03-15
老師，能發(fā)我一下有關于增值稅的所有分錄嗎？包括未交，已交，應交以及結轉等等?。?！
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2019-11-07
增值稅突然減免還未扣款，賬里之前應交稅費增值稅是減免前的數據，現在要怎么做賬？
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2019-11-14
之前代理記賬公司的做賬，是小規(guī)模，完全按照一般納稅人的思路做，月末也會把應交稅費-應交增值稅-銷項稅額轉入未交增值稅，現在接手過來是按照他們的思路繼續(xù)做還是？
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2017-03-15
現金客戶沒有開發(fā)票，當月ERP里拋憑證時，是借：應收賬款-暫估應收賬款10000 貸：主營業(yè)務收入 10000，計提當月增值稅時：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1700 貸：應交增值稅-進項稅額 1500 貸：應交稅費-未交增值稅200 月末應交稅費-應交增值稅-銷項稅額有個借方余額，這個怎么辦？
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2017-10-19
請問，老師，公司是小規(guī)模納稅人，購買了金稅盤及報稅盤，收到了增值稅專用發(fā)票共720元，收到了增值稅稅控系統(tǒng)技術服務費330元普通發(fā)票，請問，所有的費用都可以全額抵減增值稅是么，分錄我這樣做可以么，購入時，借：管理費用-電子產品720元 貸：銀行存款720 技術服務費，借：管理費用-技術服務費330 貸：銀行存款 抵減增值稅，借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅1050 貸：管理費用么？
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2016-10-19
建筑安裝業(yè)，外地預繳的增值稅可以用來抵免當期及以后未交增值稅嗎？ 說明：外地項目已交稅金累計19066.54（應交稅費-應交增值稅-已交稅金），當期應納稅額是670.19（應交稅費-未交增值稅） 問題1：（如圖）增值稅納稅申報表（四）本期實際遞減稅額：670.19元，可以這樣填嗎？稅務認可可以遞減的嗎？ 問題2：如果認可，那這個分錄該怎么寫？是當月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理？
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2019-05-05
請問，我單位2017年未確認收入，2019年稅務查賬，說2017年未確認收入，也要算收入，需要補交增值稅，我單位2019年補交的增值稅，現在補知道怎么報稅和怎么做賬
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2019-09-02
老師，我9月申報納稅的時候提交的利潤表有錯誤，其中一個會計分錄的科目我寫錯了； 繳費;借：應交稅費—應交城市維護建設稅 ，貸：銀行存款；我作成借：稅金及附加。貸：銀行存款。但是已經申報提交了，我10月先做了紅沖，又作了正確的分錄，但是我10月的未交增值稅和本年利潤，期初有余額，余額為負數。我9月申報納稅納的稅是正確的，就是利潤表有問題，那這樣會影響我10月的報表和應交納的各種稅收嗎？？？
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2020-11-05
小規(guī)模建筑勞務公司現在以清包工的的形式承包了一家建筑公司的項目，11月先付給我們9萬，我們開具發(fā)票“建筑服務-工程勞務款，然后9萬扣除管理費和稅金4050元，是不是將收到9萬確認收入，85950工資確認成本，這收入和成本是不是明細到某一個項目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細科目是否合理：1、收到款項：借銀行存款，貸主營業(yè)務收入-某項目 應交稅費-增值稅-銷項稅額 2、然后票是稅務局代開的，稅款當月已扣，分錄：借應交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認成本的分錄應該怎么做
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2018-11-20
以前會計做增值稅時沒有講未交增值稅轉出，直接是借增值稅銷項稅 貸增值稅進項稅 貸未交增值稅這樣來做憑證，而且每月還有留抵，但是沒有做會計分錄，這樣的話我七月接手，喊我把一至6月的帳做進軟件里面，我該怎樣來弄呢？想增值稅這些都是自動結轉的
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2020-07-26
如果有需要做進項稅額轉出的，以下會計分錄是否正確？記入時，借 相關科目 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸 銀行存款。 轉出時，借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。這樣的話，進項稅額轉出余額為零。
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2018-12-04
老師好！月末增值稅進項稅額，銷項稅額，進項稅額轉出，抵減稅額都有余額，還用結轉增值稅嗎？也就是做相反的分錄把它們沖平？ 月末可以不做轉出未交增值稅，下月初繳完稅款后直接做借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款，這樣可以嗎？
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2019-05-08
鄒老師：不好意思！還要繼續(xù)追問一下：一般納稅人的企業(yè)（手工帳），我在應交稅費多欄式賬簿下設了借方進項稅額、應交稅金和轉出未交增值稅，貸方設了銷項稅額、進項稅額轉出和轉出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應交稅費--應交增值稅，然后下面欄次里設的借方進項稅額，貸方銷項稅額等應該是三級了，應交稅費--未交增值稅是二級呀，級次不一樣能增加一欄嗎？
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2016-03-01
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計劃成本對存貨進行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務:1.5日,上月采購的甲材料已如數驗收入庫，數量為500千克。2.16日，購進甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運費645元(取得普通發(fā)票)。上述款項暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
老師 小規(guī)模納稅人 本月的收入有應交增值稅 但是還沒有交 分錄借：現金 5000貨：主營業(yè)務收入 4500 應交稅費一應交增值稅500 元 一未交 應交稅費怎么結轉
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2021-11-12
公司的車過戶了賣了，原來進來的是普通發(fā)票，未抵扣增值稅，現在賣車需要交增值稅嗎
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2019-05-10
因為政策優(yōu)惠減免稅額，想問一下增值稅已經轉入未交增值稅了，現在應該怎么沖出來？
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2023-12-08
小區(qū)物業(yè)公司的物業(yè)費收入（未開票）繳納增值稅，是按當月預收的全部繳納嗎，還是分攤到每個月繳納？已交樓未交物業(yè)費的業(yè)主需要計提繳納增值稅嗎？
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2024-11-23
補繳增值稅一定要補附加稅吧。在稅務系統(tǒng)未查到未申報信息，也需要補交吧。
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2018-08-20